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沐川縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明

沐川縣應(yīng)急管理局
2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
  三、收支預(yù)算總體情況
  四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
  六、其他重要事項的情況說明
  七、名詞解釋
   








一、主要職能
    沐川縣應(yīng)急管理局是沐川縣人民政府工作部門，為正科級。加掛沐川縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、縣防汛抗旱指揮部辦公室和縣森林防滅火指揮部辦公室牌子。主要職責(zé)如下：
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。
（三）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的縣級應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，負(fù)責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接。
（七）按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、安全生產(chǎn)事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。
（八）按照上級相關(guān)政策和縣委、縣政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。
（十）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗翱h本級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級應(yīng)急管理部門做好中央、省、市在沐工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十四）擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，組織實施準(zhǔn)入條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報煤炭項目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用。推進(jìn)煤炭體制改革。
（十五）承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，負(fù)責(zé)煤礦事故搶險救援和調(diào)查處理。
（十六）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十七）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
（十八）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十九）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（二十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（二十一）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣應(yīng)急管理局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬單位沐川縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊、沐川縣防災(zāi)減災(zāi)中心、沐川縣綜合應(yīng)急預(yù)警指揮中心。
    三、收支預(yù)算總體情況
    2023年沐川縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算收入總額為1642.17萬元，其中：當(dāng)年財政撥款991.27萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)650.90萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1642.17萬元，其中：基本支出652萬元，項目支出990.17萬元。較上年相比，部門收支增長66.63%，主要是：人員工資普調(diào)和自然災(zāi)害救災(zāi)資金增加。
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年沐川縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全縣安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、應(yīng)急裝備提升、應(yīng)急演練、災(zāi)害救治、災(zāi)后重建救助、森林防滅火等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2023年沐川縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出64.46萬元，主要用于：購買單位職工社保。
（二）衛(wèi)生健康支出27.88萬元，主要用于：購買單位職工醫(yī)保。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.33萬元，主要用于：保障城鄉(xiāng)社區(qū)公共安全。
（四）住房保障支出54.02萬元，主要用于：購買單位職工公積金。
（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1441.49萬元，主要用于：保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出、安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、災(zāi)害救治、災(zāi)后重建救助、森林防滅火等相關(guān)支出。
    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
    2023年，沐川縣應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.47萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5.47萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐川縣應(yīng)急管理局無出國出境計劃安排。
    （二）公務(wù)接待費。2023年沐川縣應(yīng)急管理局安排公務(wù)接待費預(yù)算5.47萬元，與上年預(yù)算持平。
    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年沐川縣應(yīng)急管理局安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與上年預(yù)算持平。
    六、其他重要事項的情況說明
    （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年沐川縣應(yīng)急管理局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計140.71萬元。
    （二）政府采購情況。2023年沐川縣應(yīng)急管理局安排政府采購預(yù)算5萬元，主要用于采購計算機(jī)、多功能一體機(jī)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，應(yīng)急管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣應(yīng)急管理局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算339.26萬元，主主要為自然災(zāi)害救災(zāi)資金、安全生產(chǎn)舉報資金、森林防火工作、煤礦安監(jiān)人員保障補(bǔ)助經(jīng)費、聘請安全專家、煤礦瓦斯監(jiān)控服務(wù)費、心連心系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運行費等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（三）政府性基金預(yù)算撥款收入 ：指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財政安排，納入政府預(yù)算管理，具有指定用途的政府性基金收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
（十四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
（十六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（十七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（十八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
（十九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十一）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：
1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表 
7.項目支出績效表