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沐川縣水務局2023部門預算公開編制說明
沐川縣水務局
2023年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
負責編制組織實施水務行業(yè)綜合發(fā)展計劃和專項規(guī)劃，協(xié)調流城開發(fā)工作。指導基本水利建設管理，負責行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督指導在建與建成水利工程質量與安全。組織制定水土保持規(guī)劃并組織實施，審批縣級生產建設項目水土保持方案實施的監(jiān)督管理、水土保持設施驗收備案工作，征收水土保持補償費工作。組織編制洪水干旱災害防御規(guī)劃，防護標準并指導實施，承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。指導全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理、配置、節(jié)約和保護工作。負責全縣水政監(jiān)察工作、河道采砂監(jiān)督管理，推進落實“河湖長制”工作。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，水務局部門預算的編制范圍包括：水務局機關，下屬單位水務綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊、水利技術服務中心。
三、收支預算總體情況
2023年水務局部門預算收入總額為2760.9萬元，其中：當年財政撥款1170.08萬元，上級補助0萬元，上年結轉1590.82萬元。相應安排支出預算2760.9萬元，其中：基本支出650.28萬元，項目支出2110.62萬元。較上年相比，部門收支減少2.8%，主要是：上年項目結轉減少。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年水務局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的全縣水利事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
2023年水務局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出489.97萬元，主要用于：中大型水庫后期扶持項目和水庫移民直補資金項目。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元，主要用于水利項目建設。
（三）農林水支出1870.93萬元，主要用于：單位人員工資、日常運轉以及山洪災害非工程項目運行維護、河長制工作、全縣閘壩水位站運行、11座小二型水庫管理、水利工程維修養(yǎng)護、防汛、群測群防、生產建設項目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術服務、水質監(jiān)測專項資金費用、水庫后期扶持項目等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2023年，水務局“三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。
（一）因公出國（境）經費。2023年水務局無出國出境計劃安排
（二）公務接待費。2023年水務局安排公務接待費預算3萬元，與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年水務局安排公務用車購置及運行維護費2萬元，其中：購置經費0萬元，運行維護費3萬元；與上年預算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量5輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年水務局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計650.28萬元。
（二）政府采購情況。2023年水務局安排政府采購預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況。截至2022年底，水務局所屬各預算單位共有車輛5輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
（四）績效目標設置情況。2023年，水務局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算119.8萬元，主要為“河長制”工作經費、山洪災害非工程措施項目運行維護經費、生產建設項目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術服務費、水質監(jiān)測專項資金、小二型水庫管理人員費用、 金王寺水庫運行維護管理經費、 金王寺水庫運行監(jiān)測費等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十二）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
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