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發(fā)布時間：2023-03-17 信息編輯：沐川縣紀(jì)委 字體:【 大 中 小】

沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
  三、收支預(yù)算總體情況
  四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
  六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
   








一、主要職能
中國共產(chǎn)黨沐川縣紀(jì)律檢查委員會與沐川縣監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)。
（一）負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行廉政教育和監(jiān)督檢查，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。   
    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算編制范圍包括：中國共產(chǎn)黨沐川縣紀(jì)律檢查委員會機關(guān)、沐川縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與信息中心、縣委巡察辦（組）、各派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、各片區(qū)紀(jì)工委。   
    三、收支預(yù)算總體情況
    2023年紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算收入總額為1422.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款1422.23萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1422.23萬元，其中：基本支出1352.23萬元，項目支出70萬元。較上年相比，部門收支增長28.27%，主要是：正常工作調(diào)動，單位實有人數(shù)增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加。
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年縣紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審查調(diào)查、巡察等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。  
2023年縣紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
    （一）一般公共服務(wù)支出1139.01萬元，主要用于：職工工資福利、機關(guān)日常公用經(jīng)費保障及運轉(zhuǎn)類項目支出。
    （二）社會保障和就業(yè)支出124.46萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險支出。
（三）衛(wèi)生健康支出52.73萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險支出。
（四）住房保障支出106.03萬元，主要用于：職工住房公積金支出。
  
    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
    2023年，沐川縣紀(jì)委監(jiān)委 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)23萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費18萬元。
    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐川縣紀(jì)委監(jiān)委無出國出境計劃安排，與上年預(yù)算持平。
    （二）公務(wù)接待費。2023沐川縣紀(jì)委監(jiān)委安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，與上年預(yù)算持平。
    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年沐川縣紀(jì)委監(jiān)委安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費18萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護(hù)費18萬元；較上年預(yù)算下降10%，主要原因是報廢執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛。2023年無購車計劃，單位車輛保有量4輛。
    六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年沐川縣紀(jì)委監(jiān)委履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計331.22萬元。
（二）政府采購情況。2023年沐川縣紀(jì)委監(jiān)委安排政府采購預(yù)算12.98萬元，主要用于采購臺式計算機、便攜式計算機、多功能一體機等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣紀(jì)委監(jiān)委所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣紀(jì)委監(jiān)委按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算70萬元，為政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(三) 行政運行：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般行政管理事務(wù)：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（五）事業(yè)運行：指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出
（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十一）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。


附表目錄：
1.部門收支總表?
1-1.部門收入總表?
1-2.部門支出總表?
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表?
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表
8. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表

中共沐川縣紀(jì)委辦公室
2022年3月16日

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