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沐川縣統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算編制說明

沐川縣統(tǒng)計局

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

一、主要職能

(一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn);建立健全統(tǒng)計信用體系，組織開展統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)察，查處統(tǒng)計違法行為;草擬全縣統(tǒng)計規(guī)范性文件，制定全縣統(tǒng)計政策、規(guī)劃及地方統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn);組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作目標(biāo)考核和全社會統(tǒng)計管理。

(二) 負(fù)責(zé)建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,整理提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

(三)負(fù)責(zé)組織實施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標(biāo)體系,對重點區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價,牽頭整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣基本統(tǒng)計資料。

(四)負(fù)責(zé)組織實施全縣人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、重大國情國力專項調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查。

(五)負(fù)責(zé)建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評估，組織指導(dǎo)基層統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和預(yù)測，定期發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向市統(tǒng)計局和縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。

(七)負(fù)責(zé)管理沐川縣統(tǒng)計普查中心,負(fù)責(zé)縣統(tǒng)計執(zhí)法工作; |組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作;指導(dǎo)全縣統(tǒng)計專業(yè)人才隊伍建設(shè)，開展統(tǒng)計交流與合作。

(八)負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計信息化管理，建立健全和管理全縣基本單位名錄庫，牽頭構(gòu)建全縣統(tǒng)計信息化網(wǎng)絡(luò)體系，組織制訂各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則，建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和各部門統(tǒng)計信息共享制度，指導(dǎo)基層統(tǒng)計信息化建設(shè)。

(九)承辦縣政府交辦的其他。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣統(tǒng)計局部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣統(tǒng)計局機(jī)關(guān)，局下屬單位沐川縣普查中心。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年統(tǒng)計局部門預(yù)算收入總額為418.86萬元，其中：當(dāng)年財政撥款418.86萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算418.86萬元，其中：基本支出206.29萬元，項目支出212.57萬元。較上年相比，部門收支增長46.96%，主要是：第五次全國經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費增加80萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年統(tǒng)計局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)普查等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障統(tǒng)計局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2023年統(tǒng)計局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出373.45萬元，主要用于：包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出19.96萬元，主要用于：統(tǒng)計局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

（三）衛(wèi)生健康支出8.6萬元，主要用于：單位醫(yī)療保險支出。

（四）住房保障支出16.85萬元，主要用于：統(tǒng)計局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2023年，統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年統(tǒng)計局無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2023年統(tǒng)計局安排公務(wù)接待費預(yù)算2.5萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年統(tǒng)計局安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護(hù)費0萬元，與上年預(yù)算持平。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2022年統(tǒng)計局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計39.36萬元。

（二）政府采購情況。2022年統(tǒng)計局安排政府采購預(yù)算51.95萬元，用于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查購買設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，統(tǒng)計局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2022年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年，統(tǒng)計局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算212.57萬元，主要為住戶調(diào)查項目經(jīng)費、勞動力調(diào)查項目經(jīng)費、名錄庫建設(shè)和維護(hù)費、糧食產(chǎn)量對地遙感抽樣調(diào)查項目經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費、企業(yè)交通通訊費補助等項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）信息事務(wù)：反映國家信息中心和地方各級政府信息中心的支出。

（十二）專項普查活動：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

（十三）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出：反映除專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。

附表目錄：

1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表

7. 政府采購預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（2023年度）