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沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2023部門預(yù)算編制說明
沐川縣公共資源交易服務(wù)中心
2023年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣公共資源交易服務(wù)中心為縣政府工作部門，主要負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等工作。
（一）貫徹落實(shí)公共資源交易服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)。
（二）制定公共資源交易現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)章制度、工作流程并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣公共資源交易活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和管理工作。
（三）承擔(dān)縣公共資源信息平臺(tái)及電子交易平臺(tái)建設(shè)和管理；按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共資源交易信息，為交易各方提供交易咨詢等服務(wù)；開展計(jì)算機(jī)輔助評(píng)標(biāo)、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)等公共資源交易電子化工作。
（四）對(duì)全縣進(jìn)入縣公共資源交易平臺(tái)運(yùn)作的建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。
（五）核查進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動(dòng)各方主體資格。
（六）建立公共資源交易從業(yè)者場(chǎng)內(nèi)信譽(yù)評(píng)價(jià)制度及與行業(yè)主管部門相關(guān)評(píng)價(jià)體系的銜接機(jī)制，參與建立公共資源交易從業(yè)激勵(lì)、懲戒等制度并實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入縣公共資源交易平臺(tái)的交易各方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場(chǎng)管理制度的行為。
（八）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公共資源交易服務(wù)中心預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣公共資源交易服務(wù)中心，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
2023年縣交易中心預(yù)算收入總額為217.07萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入217.07萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算217.07萬元，其中：基本支出211.07萬元，項(xiàng)目支出6萬元。較上年相比，部門收支增加35.62%，主要原因是：人員流動(dòng)使得經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年縣交易中心預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)公共資源交易服務(wù)中心事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障縣交易中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障縣交易中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出?！?/font>
2023年縣交易中心預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出167.91萬元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出21.74萬元，主要用于：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出9.15萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。
（四）住房保障支出18.27萬元。主要用于：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2023年，縣交易中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣交易中心無出國(guó)出境計(jì)劃安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣交易中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，與上年持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣交易中心安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。2023年無購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣交易中心履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)21.02萬元。
（二）政府采購(gòu)情況。2023年縣交易中心安排政府采購(gòu)預(yù)算4萬元，主要用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)、碎紙機(jī)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣交易中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣交易中心按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排217.07萬元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算25.02萬元，主要為事業(yè)福利費(fèi)、事業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)日常公用經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
七、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）事業(yè)運(yùn)行：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表
8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
沐川縣公共資源交易服務(wù)中心部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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