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沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算編制說明
沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局
2023年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局貫徹落實黨中央、省委、市委關于住房和城鄉(xiāng)建設的方針政策和縣委決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設工作的集中統(tǒng)一領導。
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關住房和城鄉(xiāng)建設的法律、法規(guī)和方針、政策，研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設的有關規(guī)定并指導實施和進行行業(yè)管理。負責建設行業(yè)相關指標統(tǒng)計和城鄉(xiāng)建設檔案管理工作。負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。
（二）負責監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為，指導建筑活動。負責房屋和市政工程項目招標投標活動的監(jiān)督管理。負責配套費等規(guī)費收取。負責房屋建筑和市政工程質量安全的監(jiān)督管理工作。負責本行業(yè)違法違規(guī)事件的調查處理工作。組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理，承擔職責范圍內的搶險救災工作。
（三）負責監(jiān)督實施工程建設標準體系。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準定額。組織執(zhí)行建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度。指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價。
（四）負責推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進節(jié)能減排。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施重點科研項目的研究開發(fā)及成果轉化工作。承擔推進建筑材料革新的責任，負責組織實施散裝水泥的推廣工作，負責推廣實施綠色建筑。
（五）負責管理建筑行業(yè)的對外經濟技術合作，組織協(xié)調建設企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務合作。指導和協(xié)調全縣住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)的招商引資和國際經濟交流與合作。
（六）擬訂住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術職稱評審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。指導和監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)協(xié)會、學會以及相關社會中介組織。負責住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)工作。
（七）負責城鎮(zhèn)建設管理。指導城鎮(zhèn)道路、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設施的建設管理，負責城市基礎設施建設項目的實施工作。負責村鎮(zhèn)建設相關工作。負責承辦住建重大項目的實施。
（八）負責指導全縣住房建設和住房制度改革，負責住房保障和房地產市場監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行物業(yè)管理、國有土地房屋征收拆遷有關法規(guī)政策和規(guī)章制度，承擔保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的職責。
（九）負責縣城區(qū)市政園林設施（城市道路、橋梁、路燈、亮化、園林綠化、公園廣場、雕像等）監(jiān)管工作。
（十）承擔縣城環(huán)境衛(wèi)生管理的職責。負責縣城區(qū)公共地段清掃保潔和生活垃圾清運處理工作，負責縣城區(qū)所轄公廁的管理，負責縣城區(qū)街道沖洗和降塵工作。
（十一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于人民防空、民防工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負責制定防空襲各種保障計劃、方案，檢查、指導城市防空抗毀能力各項措施落實。
（十二）負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（十三）負責本行業(yè)監(jiān)管和執(zhí)法工作。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算的編制范圍包括:沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關、沐川縣環(huán)境衛(wèi)生管理所、沐川縣住房保障和房地產事務中心、沐川縣市政園林綠化所、沐川縣建設工程質量安全監(jiān)督站。
三、收支預算總體情況
2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算收入總額為9211.03萬元，其中：當年財政撥款6960.98萬元，上級補助0萬元，上年結轉2250.05萬元。相應安排支出預算9211.03萬元，其中：基本支出1170.85萬元，項目支出8040.17萬元。較上年相比，部門收支增長1368.37萬元，增長17.44%，具體為：基本收支預算較上年增長277.40萬元，增長31.05 %，主要原因為：工資、保險、公積金等人員經費有所增加；項目收支預算較上年增加1090.96萬元，增加15.70%，主要是：2023年新增老舊小區(qū)改造項目、既有住宅電梯增設項目等其他項目。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的管理建筑市場、推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)建設、縣城環(huán)境衛(wèi)生管理、全縣住房建設和住房制度改革、擬訂住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施等相關工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
2023年住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出105.82萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費、退休人員民族補貼。
（二）衛(wèi)生健康支出47.99萬元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6893.40萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生管理、農村基礎設施建設、城市公共設施建設、污水處理設施建設和運營、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、 其他國有土地使用權出讓等。
（四）農林水支出15萬元，主要用于農業(yè)示范園區(qū)環(huán)衛(wèi)設施項目。
（五）住房保障支出2046.82萬元，主要用于保障性住房租賃補貼、老舊小區(qū)改造、住房公積金。
（四）其他支出102萬元，主要用于PPP項目綜合補助資金。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2023年，沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局“三公”經費財政撥款預算數3萬元，其中：無因公出國（境）經費，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費1萬元。
（一）因公出國（境）經費。2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局安排公務接待費預算2萬元。與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局安排公務用車購置及運行維護費1萬元，其中：購置經費0萬元，運行維護費1萬元，與上年預算持平。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計106.31萬元。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
（二）政府采購情況。2023年沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局安排政府采購預算7.64萬元，主要用于采購辦公用計算機、多功能一體機、打印機、辦公桌等。
（三）國有資產占有使用情況。截至2022年底，沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬各預算單位共有車輛12輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車11輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
（四）績效目標設置情況。2023年，沐川縣住房和城鄉(xiāng)建設部門（單位）按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算5790.13萬元，主要為政府購房補貼，節(jié)能改造款，房產交易與管理辦公場所租賃費， 金川棚改代建管理費，消防專家審查、驗收勞務費項目，公租房維修維護費，市政維護費，城市生活污水處理廠配套截污干管管網維護費，城市生活污水處理廠運行費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠運行費， 垃圾處理運行費，保障性住房租賃補貼，PPP項目綜合補助資金，路燈、亮化電費，住建工程建設項目資金，放地方領域政務服務系統(tǒng)升級和服務費，規(guī)劃編制服務經費等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經費。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算
副本部門預算公開報表（部門公開）.xlsx表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
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