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沐川縣沐溪初級中學2023年部門預算編制說明

一、主要職能

沐川縣沐溪初級中學主要職能是：實施九年義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中學歷教育。

二、單位預算單位構(gòu)成

按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣沐溪初級中學屬沐川縣教育局下屬二級單位。

三、收支預算總體情況

2023年沐川縣沐溪初級中學單位預算收入總額為2384．48萬元，其中：當年財政撥款1365．54萬元，上級補助0．00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1018．95萬元。相應安排支出預算2384．48萬元，其中：基本支出1358．6萬元，項目支出1025．88萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

2023年沐溪初級中學單位預算財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

2023年沐溪初級中學單位預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）教育支出2384．48萬元，主要用于：主要用于單位人員工資、保險、日常運轉(zhuǎn)及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2023年，沐溪初級中學“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0．00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0．00萬元，公務接待費0．00萬元，公務用車購置及運行維護費0．00萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐溪初級中學無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2023年沐溪初級中學安排公務接待費預算0．00萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費。2023年沐溪初級中學安排公務用車購置及運行維護費0．00萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年沐川縣沐溪初級中學履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計0．00萬元。

（二）政府采購情況。2023年沐川縣沐溪初級中學安排政府采購預算0．00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣沐溪初級中學所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。2023年，沐川縣沐溪初級中學按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算1025．88萬元，主要為學生生活用房和運動場改擴建項目1025．88萬元，生均公用經(jīng)費（初中）項目6．94萬元，公用經(jīng)費（中央）0．12萬元，公用經(jīng)費（省級）0．08萬元，其他普通教育支出12．86萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附表：

1．部門收支總表

1－1．部門收入總表

1－2．部門支出總表

2．財政撥款收支預算總表

2－1．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

3．一般公共預算支出預算表

3－1．一般公共預算基本支出預算表

3－2．一般公共預算項目支出預算表

3－3．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

4．政府性基金預算支出預算表

4－1．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

5．國有資本經(jīng)營預算支出預算表

6．政府購買服務預算表

7．政府采購預算表

8．部門預算項目績效目標申報表

沐溪中學2023部門預算公開表.xlsx