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沐川縣信訪局2024年

部門(mén)預(yù)算

目  錄

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣信訪局職能簡(jiǎn)介

    沐川縣信訪局為沐川縣人民政府工作部門(mén)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來(lái)信、來(lái)電、網(wǎng)上信訪，接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通。及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題。綜合分析信訪信息，開(kāi)展調(diào)查研究，提出有關(guān)建議意見(jiàn)；承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其所屬部門(mén)、單位和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)。督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示的落實(shí)情況。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)同志意見(jiàn)，向同級(jí)有關(guān)部門(mén)、下級(jí)機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位交辦、轉(zhuǎn)辦有關(guān)信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)的重要信訪問(wèn)題。應(yīng)急協(xié)調(diào)處理群眾到市到省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件。協(xié)調(diào)處理信訪遺留問(wèn)題和重要信訪案件； 檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門(mén)、各單位的信訪工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)全縣信訪工作的目標(biāo)管理?？偨Y(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)收集人民群眾提出的建議意見(jiàn)，為縣委、縣政府決策提供參考，對(duì)帶全局性的或涉及面較大的重要信訪問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，提出解決問(wèn)題的方案或建議；負(fù)責(zé)全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)，組織信訪干部的培訓(xùn)；依據(jù)政策規(guī)定，認(rèn)真做好來(lái)訪群眾的思想疏導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)我縣群眾進(jìn)京、到省、市重大信訪事項(xiàng)和異常、突發(fā)信訪事件的聯(lián)絡(luò)與處理；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。       

（二）沐川縣信訪局2024年重點(diǎn)工作

積極完成交辦我縣治重化積信訪案件，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，本著厲行節(jié)約原則，符合規(guī)定使用財(cái)政資金。

群眾信訪渠道進(jìn)一步暢通，完成各項(xiàng)工作任務(wù)，維護(hù)群眾合法權(quán)益，圓滿完成及時(shí)受理率、按期辦結(jié)率及辦理滿意率三率指標(biāo)任務(wù)，保障部門(mén)正常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保我縣社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣信訪局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：

  三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，縣信訪局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出以及住房保障支出?？h信訪局2024年收支預(yù)算總數(shù)270.49萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加14.56萬(wàn)元，主要原因是增加新進(jìn)一名公務(wù)員的工資與其社會(huì)保障繳費(fèi)以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核正常晉升工資增資部分。

（一）收入預(yù)算情況

縣信訪局2024年收入預(yù)算270.49萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2.46萬(wàn)元，占0.90%；一般公共預(yù)算撥款收入268.03萬(wàn)元，占99.10%。

（二）支出預(yù)算情況

縣信訪局2024年支出預(yù)算270.49萬(wàn)元，其中：基本支出184.03萬(wàn)元，占68.04%；項(xiàng)目支出86.46萬(wàn)元，占31.96%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

縣信訪局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)270.49萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加14.56萬(wàn)元，主要原因是增加新進(jìn)一名公務(wù)員的工資與其社會(huì)保障繳費(fèi)以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核正常晉升工資增資部分。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入270.49萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出227.13萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.22萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7.86萬(wàn)元以及住房保障支出15.28萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣信訪局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款268.03萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加12.10萬(wàn)元，主要原因是增加新進(jìn)一名公務(wù)員的基本工資與其社會(huì)保障繳費(fèi)以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核正常晉升工資增資部分。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出224.67萬(wàn)元，占83.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.22萬(wàn)元，占7.54%；衛(wèi)生健康支出7.86萬(wàn)元，占2.93%以及住房保障支出15.28萬(wàn)元，占5.71%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為85.87萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)行政人員的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為84.00萬(wàn)元，主要用于：接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）信訪事務(wù)（款）其他信訪事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為54.80萬(wàn)元，主要用于：接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.18萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.04萬(wàn)元，主要用于：其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.03萬(wàn)元，主要用于：行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.91萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.92萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15.28萬(wàn)元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣信訪局2024年一般公共預(yù)算基本支出184.03萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)160.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金及其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)23.30萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

縣信訪局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元。2024年縣信訪局年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣信訪局部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是兩年公務(wù)接待費(fèi)差異較小。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算增長(zhǎng)。主要原因是2023年年初公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，2024年年初開(kāi)始預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，用于1輛租賃的公務(wù)用車(chē)燃油、維修、過(guò)路費(fèi)等方面支出，主要保障信訪業(yè)務(wù)工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

縣信訪局2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

縣信訪局2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，縣信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為55.50萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少5.15萬(wàn)元，下降8.49%。主要原因是本著厲行節(jié)約原則，減少非必要開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，縣信訪局安排政府采購(gòu)預(yù)算3.72萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.72萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，縣信訪局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年縣信訪局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算84.00萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算36.00萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算48.00萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

(一)   財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)   上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)   一般公共服務(wù)（類(lèi)）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(四)   一般公共服務(wù)（類(lèi)）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

(五)   一般公共服務(wù)（類(lèi)）信訪事務(wù)（款）其他信訪事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他信訪事務(wù)支出。

(六)   社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(七)   社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(八)   衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(九)   衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十)   衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(十一)    住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十二)    基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十三)    項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十四)    三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）

1-1.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）

1-2.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）

6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）

8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）

2024年沐川縣信訪局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx