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沐川縣婦女聯(lián)合會2024年部門預算
沐川縣婦女聯(lián)合會
2024年部門預算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）代表和維護婦女權益，促進男女平等。
（二）團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步；教育引導廣大婦女增強“自尊、自信、自立、自強”精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，維護婦女兒童合法權益；為婦女兒童服務，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事。
（三）組織婦女開展“巾幗建功”“文明家庭”建設等活動，促進婦女全面進步。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣婦女聯(lián)合會預算的編制范圍包括：沐川縣婦聯(lián)機關、下屬單位沐川縣婦女兒童服務中心。
序號預算單位名稱
1沐川縣婦聯(lián)機關
2具體二級預算單位名稱
3沐川縣婦女兒童服務中心
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，沐川縣婦女聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。沐川縣婦女聯(lián)合會2024年收支預算總數(shù)119．10萬元，比2023年收支預算總數(shù)增加18．15萬元，主要原因是增加一名事業(yè)編制人員。
（一）收入預算情況
沐川縣婦女聯(lián)合會2024年收入預算119．10萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，占2．52％；一般公共預算撥款收入116．10萬元，占97．48％。
（二）支出預算情況
沐川縣婦女聯(lián)合會2024年支出預算119．10萬元，其中：基本支出102．00萬元，占85．64％；項目支出17．1萬元，占14．36％。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣婦女聯(lián)合會2024年財政撥款收支預算總數(shù)119．10萬元，比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加18．15萬元，主要原因是增加一名事業(yè)編制人員，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等繳費增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入116．10萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元；支出包括：一般公共服務支出94萬元、社會保障和就業(yè)支出11．7萬元、衛(wèi)生健康支出4．55萬元、住房保障支出8．85萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣婦女聯(lián)合會2024年一般公共預算當年撥款119．10萬元，比2023年預算數(shù)增加18．15萬元，主要原因是增加一名事業(yè)編制人員，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等繳費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況
一般公共服務支出94萬元，占78．93％；社會保障和就業(yè)支出11．7萬元，占9．82％；衛(wèi)生健康支出4．55萬元，占3．82％；住房保障支出8．85萬元，占7．43％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為55．24萬元，主要用于縣婦聯(lián)行政人員的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
2．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數(shù)為3．1萬元，主要用于政務運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。
3．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為21．66萬元，主要用于事業(yè)人員日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
4．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）2024年預算數(shù)為14萬元，主要用于已脫貧適齡貧困婦女購買女性安康保險項目支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為10．54萬元，主要用繳納在職人員機關養(yǎng)老保險。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為1．16萬元，主要用繳納殘疾人就業(yè)保障金繳費及工傷保險。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為2．85萬元，主要用于繳納在職行政人員醫(yī)療保險。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為1．17萬元，主要用于繳納在職事業(yè)人員醫(yī)療保險。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為0．53萬元，主要用于繳納在職人員補充和大病醫(yī)療保險。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為8．85萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣婦女聯(lián)合會2024年一般公共預算基本支102萬元，其中：
人員經(jīng)費91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、殘疾人就業(yè)保障金繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費11．01萬元，主要包括：主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、對個人和家庭的補助。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣婦女聯(lián)合會2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0．15萬元，其中：公務接待費0．15萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費。2024年沐川縣婦女聯(lián)合會安排公務接待費預算0．15萬元，與上年預算持平。
（二）公務用車購置及運行維護費。2024年沐川縣婦女聯(lián)合會安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年預算持平。2024年沐川縣婦聯(lián)無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣婦女聯(lián)合會2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
沐川縣婦女聯(lián)合會2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2024年沐川縣婦女聯(lián)合會履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計11．01萬元。
（二）政府采購情況
沐川縣婦女聯(lián)合會2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，沐川縣婦女聯(lián)合會所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。2024年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2024年沐川縣婦女聯(lián)合會開展績效目標管理的項目3個，涉及預算14．10萬元。其中：特定目標類項目3個，涉及預算14．1萬元。主要為召開各類會議，確保各類工作圓滿完成、開展各類行動、關愛救助婦女兒童、鄉(xiāng)村振興等事務運轉(zhuǎn)類項目等。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（四）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
（五）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（六）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（七）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指上述項目以外的其他用于群眾團體事務方面的支出。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十七）三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2－1）
3．一般公共預算支出預算表（公開表3）
3－1．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3－3）
4．政府性基金預算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開
表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6．部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標表（公開表7）
8．政府采購預算表（公開表8）
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