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中國人民政治協(xié)商會議沐川縣委員會辦公室2024年預(yù)算編制說明

  目  錄

  一、基本職能及主要工作
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
  三、收支預(yù)算情況說明
  四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
  五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
  七、"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
  八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
  十、其他重要事項的情況說明
  十一、名詞解釋

  一、基本職能及主要工作

  （一）縣政協(xié)辦主要職能
  縣政協(xié)辦是政協(xié)沐川縣委員會的辦事機構(gòu)，承擔政協(xié)沐川縣委員會的秘書、參謀、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)等工作。主要職能如下：
  1.負責政協(xié)沐川縣委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的籌備服務(wù)工作。
  2.組織實施政協(xié)沐川縣委員會全體會議、常務(wù)會議、主席會議的決定、決議。
  3.負責委員視察、調(diào)研、座談等活動的服務(wù)以及專門委員會其他工作的服務(wù)。
  4.負責收集政協(xié)提案，并做好提案辦理的服務(wù)工作。
  5.負責統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論、方針、政策和政協(xié)重大工作、活動的宣傳報道，收集反映各族各界人士的意見建議，辦理群眾來信來訪。
  6.聯(lián)系縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作。
  7.負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、機構(gòu)調(diào)整和政協(xié)工作的干部、職工的管理服務(wù)工作。
  8.負責縣政協(xié)履行職能的后請保證服務(wù)工作。
  9.提承擔政協(xié)主席、副主席交辦的其他工作。
  10.承擔縣委交辦的其他工作。
  （二）縣政協(xié)辦2024年重點工作
  縣政協(xié)工作的總體要求是：堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想、關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想，堅決貫徹落實中共中央和省委、市委、縣委重大決策部署和對人民政協(xié)工作要求，聚焦"重大產(chǎn)業(yè)項目質(zhì)效年"經(jīng)濟工作主基點，充分發(fā)揮專門協(xié)商機構(gòu)作用，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，更好凝聚共識，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化沐川新篇章而努力奮斗。2024年縣政協(xié)辦重點工作如下：
  1.“同心共建現(xiàn)代化沐川”專項行動。
  2.“魔力沐川”品牌打造。
  3.“嘉事好商量·竹鄉(xiāng)話協(xié)商”品牌打造。
  4.政協(xié)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作聯(lián)絡(luò)站工作。
  5.“助力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、助推鄉(xiāng)村振興”專項活動。
  6.“學(xué)習(xí)新思想、踐行新使命、奮進新征程”主題讀書與實踐活動。
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
  縣政協(xié)辦下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：
  序號 預(yù)算單位名稱
  1 沐川縣政協(xié)辦公室機關(guān)
  2 沐川縣政協(xié)機關(guān)信息中心
  三、收支預(yù)算情況說明
  按照綜合預(yù)算的原則，縣政協(xié)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。縣政協(xié)辦2024年收支預(yù)算總數(shù)744.76萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少83.56萬元，主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利人員減少和項目經(jīng)費減少。
  （一）收入預(yù)算情況
  縣政協(xié)辦2024年收入預(yù)算744.76萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.54萬元，占0.07%；一般公共預(yù)算撥款收入744.23萬元，占99.93%。
  （二）支出預(yù)算情況
  縣政協(xié)辦2024年支出預(yù)算744.76萬元，其中：基本支出699.73萬元，占93.95%；項目支出45.04萬元，占6.05%。
  四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
  縣政協(xié)辦2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)744.76萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少83.56萬元，主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利人員減少和項目經(jīng)費減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入744.23萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.54萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出582.26萬元、社會保障和就業(yè)支出75.19萬元、 衛(wèi)生健康支出30.47萬元、 住房保障支出56.84萬元。
  五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
  （一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
縣政協(xié)辦2024年一般公共預(yù)算當年撥款744.76萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少83.56萬元，主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利人員減少和項目經(jīng)費減少。
  （二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出582.27萬元，占78.18%；社會保障和就業(yè)支出75.19萬元，占10.1%； 衛(wèi)生健康支出33.5萬元，占4.09%；住房保障支出56.84萬元，占7.63%。
  （三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
  1.一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)行政運行2024年預(yù)算數(shù)為500.37萬元，主要用于：保障政協(xié)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括公務(wù)員、機關(guān)工勤人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
  2. 一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)一般行政管理事務(wù)2024年預(yù)算數(shù)為33.05萬元，主要用于：政協(xié)委員調(diào)研學(xué)習(xí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)絡(luò)站建設(shè)以及為完成特定工作任務(wù)而安排的項目支出。
  3.一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)政協(xié)會議2024年預(yù)算數(shù)為11萬元，主要用于：籌備及召開政協(xié)沐川縣委員會全體會議。
  4.一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)事務(wù)運行事業(yè)運行2024年預(yù)算數(shù)為36.86萬元，主要用于：事業(yè)人員基本工資、津貼補貼等。
  5.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預(yù)算數(shù)為66.43萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險繳費。
  6.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2024年預(yù)算數(shù)為1.3萬元，主要用于：退休人員困難補助等。
  7.社會保障和就業(yè)支出其他退役軍人事務(wù)管理支出其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為7.46萬元，主要用于：解繳殘保金和工傷保險。
  8.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為23.67萬元，主要用于為公務(wù)員及機關(guān)工勤繳納醫(yī)療保險。
  9.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為1.66萬元，主要用于為事業(yè)人員繳納醫(yī)療保險。
  10.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補助2024年預(yù)算數(shù)為5.15萬元，主要用于為在職和退休職工繳納補充醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
  11.住房保障支出住房改革支出住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為56.84萬元，主要用于為在職職工繳納住房公積金。
  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
  縣政協(xié)辦2024年一般公共預(yù)算基本支出669.73萬元，其中：
  人員經(jīng)費592.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金繳費、編外人員工資等。公用經(jīng)費107.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、其他交通費用、差旅費、工會費、福利費等。
  七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
  編外人員工資2024年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中：公務(wù)接待費3.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2024年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照"一事一議"的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
  （一）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平
  2024年公務(wù)接待費計劃用于上級和外市縣部門來我縣協(xié)商調(diào)研接待。
  （二）公務(wù)用車購置及運行維護費
  單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元。2024年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，單位公務(wù)用車由縣機關(guān)事務(wù)管理中心統(tǒng)一管理。
  八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
  縣政協(xié)辦2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
  縣政協(xié)辦2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
  十、其他重要事項的情況說明
  （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
  2024年，縣政協(xié)辦下屬沐川縣政協(xié)機關(guān)信息中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為107.16萬元，比2023年預(yù)算減少5.36萬元，下降5%。主要原因是人員減少。
  （二）政府采購情況
  2024年，縣政協(xié)辦安排政府采購預(yù)算4.15萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.15萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
  （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
  截至2023年底，縣政協(xié)辦所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
  2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
  （四）預(yù)算績效情況
2024年縣政協(xié)辦開展績效目標管理的項目3個，涉及預(yù)算44.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算27萬元；特定目標類項目2個，涉及預(yù)算17.5萬元。
  十一、名詞解釋
  （一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
  （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
  （三）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
  （四）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位的項目支出。
  （五）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：指政協(xié)召開的專門會議的支出。
  （六）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
  （七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
  （八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
  （九）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出
  （十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
  （十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
  （十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
  （十三）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出
  （十四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  （十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  （十六）三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。



  附表目錄：
  1.部門收支總表（公開表1）
  1-1.部門收入總表（公開表1-1）
  1-2.部門支出總表（公開表1-2）
  2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
  2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
  3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
  3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
  3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
  3-3.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
  4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
  4-1.政府性基金預(yù)算"三公"經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
  5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
  6.部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6）
  7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
  8.政府采購預(yù)算表（公開表8）

附件1：2024年縣級部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx