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沐川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
沐川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、資金、資源管理等方面工作。
（一）制定并實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策；
（二）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作；
（三）牽頭組織全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革、農(nóng)業(yè)科技體制改革、行政執(zhí)法等體制改革和農(nóng)村人居環(huán)境；
（四）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資、農(nóng)田建設(shè)、對外合作、農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才、農(nóng)業(yè)區(qū)劃、資源保護(hù)、科技推廣、防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物病蟲害防治等工作；
（五）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施全縣農(nóng)機(jī)化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃；
（六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估；
（七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年重點(diǎn)工作
1.抓黨建。筑牢從嚴(yán)治黨政治根基，把黨的政治建設(shè)放在首位，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格黨的組織生活；持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，對“四風(fēng)”問題盯住不放，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)和守底線相結(jié)合，引導(dǎo)全體干部職工深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、嚴(yán)于律己、清廉守正，不斷增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)，營造風(fēng)清氣正的良好機(jī)關(guān)氛圍。
2.壯產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持預(yù)警為主、調(diào)控兜底、及時(shí)介入、精準(zhǔn)施策的原則，做實(shí)“菜籃子”工程，落實(shí)生豬扶持政策，推動(dòng)生豬生產(chǎn)扶持政策落實(shí)落地，強(qiáng)化生豬養(yǎng)殖政策激勵(lì)，加快生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，抓實(shí)動(dòng)物疫病防控，確保生豬出欄21 萬頭以上、規(guī)模養(yǎng)殖場40 個(gè)以上、能繁母豬保有量1.1 萬頭，禽出欄150 萬只（羽）以上，水產(chǎn)品產(chǎn)量4000 噸以上；擴(kuò)面積、強(qiáng)科技、增效益。力爭建設(shè)魔芋基地15000 畝，在沐
溪鎮(zhèn)、底堡鄉(xiāng)、永福鎮(zhèn)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)基地。深挖潛力，確保魔芋基地面積穩(wěn)中有升，依托全縣充沛的林竹資源，積極探索“林竹+魔芋”“玉米+魔芋”等魔芋種植方式，推廣自然遮陰種植模式，暢通魔芋種植用地渠道。在成都開展一次以魔芋產(chǎn)品為主的展銷會(huì)，積極爭取舉辦世界魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)；穩(wěn)面積、提質(zhì)量、創(chuàng)品牌、增效益。建設(shè)綠色防控示范基地2000畝；新增機(jī)采茶園面積達(dá)1000 畝以上，開展示范培訓(xùn)2 期以上；編制實(shí)施2024 年川紅工夫茶產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目；在牛郎坪建設(shè)全程可溯源生態(tài)茶園基地；建成“峨眉問春”1500 畝標(biāo)準(zhǔn)化茶園；在利店鎮(zhèn)建成“川紅手工茶”第一村；舉辦第二屆紫茶節(jié)暨出口紅茶貿(mào)易洽談會(huì)，組織參加中國國際茶業(yè)杭州博覽會(huì)、深圳茶博會(huì)、四川國際茶博覽會(huì)。
3.跑資金。爭取項(xiàng)目資金5000 萬元。對規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場糞污進(jìn)行收集處理，實(shí)行固液分離、雨污分離，開展畜禽糞污資源化利用；實(shí)施農(nóng)業(yè)化肥減量工程，應(yīng)用太陽能殺蟲燈等病蟲害綠色防控設(shè)施，增施有機(jī)肥，收集有毒有害包裝物；開展水產(chǎn)清潔養(yǎng)殖，大力推廣池塘健康養(yǎng)殖技術(shù)、養(yǎng)殖水質(zhì)生物調(diào)控技術(shù)；實(shí)施輔助工程，建設(shè)示范區(qū)流域總排口水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)1 套。確保項(xiàng)目區(qū)化肥農(nóng)藥使用零增長，病蟲害綠色防控覆蓋率提高到52.7%以上，專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治率提高到50%以上；秸稈綜合利用率穩(wěn)定在96%以上，農(nóng)膜回收率達(dá)到85%以上；畜禽糞污綜合利用率達(dá)到96%以上，長江經(jīng)濟(jì)帶規(guī)模企業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理率達(dá)到60%以上；爭取國債及中省資金3000 萬元。在大楠鎮(zhèn)、底堡鄉(xiāng)、箭板鎮(zhèn)、沐溪鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1 萬畝（含節(jié)水高效灌溉0.1 萬畝）。通過土地平整、土壤改良、增施有機(jī)肥等田間道路工程，實(shí)施埋設(shè)涵管、灌溉與排水工程、整治山坪塘、灌排渠和囤水田，新建蓄水池以及高效節(jié)水灌溉。力爭2 月底前完成招標(biāo)，9月底前完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級預(yù)算單位7個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。主要包括：
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序號(hào) |
預(yù)算單位名稱 |
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1 |
沐川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān) |
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2 |
沐川縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 |
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3 |
沐川縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 |
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4 |
沐川縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 |
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5 |
沐川縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 |
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6 |
沐川縣茶產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
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7 |
沐川縣魔芋產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年收支預(yù)算總數(shù)19921.74萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)12750.58萬元增加7171.16萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目增多。
（一）收入預(yù)算情況
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年收入預(yù)算19921.74萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)18285.02萬元，占91.78%；一般公共預(yù)算撥款收入1474.21萬元，占7.4%；政府性基金預(yù)算撥款收入162.5萬元，占0.82%。
（二）支出預(yù)算情況
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年支出預(yù)算19921.74萬元，其中：基本支出1322.26萬元，占6.64%；項(xiàng)目支出18599.47萬元，占93.36%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)19919.85萬元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)12750.58萬元增加7169.27萬元，主要原因是政府性基金預(yù)算增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1474.21萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入162.5萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出149.52萬元、衛(wèi)生健康支出63.74萬元、節(jié)能環(huán)保支出12.62萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出468.5萬元、農(nóng)林水支出7914.25萬元、住房保障支出111.91萬元、其他支出11199.31萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1474.21萬元，比2023年預(yù)算數(shù)1455.43萬元增加18.78萬元，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增多。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出149.52萬元，占10.14%；衛(wèi)生健康支出63.74萬元，占4.32%；節(jié)能環(huán)保支出12.62萬元，占0.86%；農(nóng)林水支出1136.43萬元，占77.09%；住房保障支出111.91萬元，占7.59%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為134.64萬元，主要用于：單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.89萬元，主要用于：在職職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.72萬元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為37.61萬元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12.41萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生物及物種資源保護(hù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12.62萬元，主要用于：長江流域“十年禁捕”工作經(jīng)費(fèi)支出。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為 282.33萬元，主要用于：單位行政人員職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為21.33萬元，主要用于：單位政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為714.77萬元，主要用于：單位事業(yè)人員職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為34.5萬元，主要用于：重大動(dòng)物疫病防控。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為 43.5萬元，主要用于：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、沐川縣農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理項(xiàng)目。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13萬元，主要用于： 國有農(nóng)場稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為32萬元，主要用于：四川省茶博會(huì)場館搭建費(fèi)用。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)111.91萬元，主要用于單位在職職工住房公積金繳納。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算基本支出1322.26萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1189.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、遺屬生活補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)133.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.05萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.83萬元。2024年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降0.47%。主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)控公務(wù)接待。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于單位執(zhí)行公務(wù)，開展公務(wù)活動(dòng)所開支的相關(guān)費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降35.08%。主要原因是厲行節(jié)儉，提倡綠色出行。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛（由機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一調(diào)度），皮卡車2輛。
2024年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.83萬元，用于2輛公務(wù)用車川LBU863、川LNR202（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出，主要保障高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、重大動(dòng)物疫病防控、長江十年禁漁等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年政府性基金預(yù)算支出11667.81萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出11667.81萬元，比2023年預(yù)算數(shù)7331.01增加4336.8萬元，主要原因是五沐茶韻、馬邊河債券持續(xù)發(fā)債。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為100.32萬元，比2023年預(yù)算100.23增加0.09萬元，增長0.09%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，保障用車1輛（由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一調(diào)度）、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算314.45萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算314.45萬元。
十一、名詞解釋
（本項(xiàng)必填，主要對本部門2024年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋，以下為舉例說明。如以下未盡列的科目，請參照2024年政府收支分類科目。）
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
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