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沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2024年

部門(mén)預(yù)算

目  錄

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)職能簡(jiǎn)介。

（一）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，依法按照《中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作，宣傳貫徹黨和政府關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)和僑務(wù)工作的方針、政策。

    （二）建立并更新僑界人士信息庫(kù)，負(fù)責(zé)歸僑、僑眷、基層僑聯(lián)組織和海外華僑、華人及其社團(tuán)（包括港澳臺(tái)地區(qū))的聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、服務(wù)和維護(hù)僑益工作，為歸僑、僑眷舉辦企事業(yè)和海外僑胞投資、科技文化交流提供政策咨詢和服務(wù)。

    （三）組織開(kāi)展涉僑文化交流活動(dòng)，實(shí)施有關(guān)華文教育項(xiàng)目；負(fù)責(zé)涉僑捐贈(zèng)事務(wù)、貧困歸僑僑眷幫扶工作;配合有關(guān)部門(mén)推薦僑界人大代表、政協(xié)委員人選，并做好聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

    （四）承擔(dān)縣委、縣政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)職能簡(jiǎn)介2024年重點(diǎn)工作。

（一）強(qiáng)化政策宣傳。

（二）持續(xù)走訪慰問(wèn)。

（三）繼續(xù)摸底統(tǒng)計(jì)。

（四）做好信訪工作。

（五）強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)系。

（六）積極招商引資。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)，列入縣委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織序列，歸口縣委統(tǒng)戰(zhàn)部管理。核定縣僑聯(lián)事業(yè)編4名，其中，主席1名（正科級(jí)）。下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣僑聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入65.27萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出49.34萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.44萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.82萬(wàn)元、住房保障支出5.67萬(wàn)元。沐川縣僑聯(lián)2024年收支預(yù)算總數(shù)65.27萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加0.55萬(wàn)元，主要原因是工資基數(shù)上漲。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣僑聯(lián)2024年收入預(yù)算65.27萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入65.27萬(wàn)元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣僑聯(lián)2024年支出預(yù)算65.27萬(wàn)元，其中：基本支出62.77萬(wàn)元，占96%；項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元，占4%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

沐川縣僑聯(lián)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)65.27萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加0.55萬(wàn)元，主要原因是工資基數(shù)上漲。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入65.27萬(wàn)元、支出包括：一般公共服務(wù)支出49.34萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.44萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.82萬(wàn)元、住房保障支出5.67萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣僑聯(lián)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款65.27萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.55萬(wàn)元，主要原因是工資基數(shù)上漲。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出49.34元，占76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.44萬(wàn)元，占11%、衛(wèi)生健康支出2.82萬(wàn)元，占4%、住房保障支出5.67萬(wàn)元，占9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）華僑事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為46.84萬(wàn)元，主要用于：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),履行職能。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）華僑事務(wù)（款）僑眷慰問(wèn)和救濟(jì)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元2.5，主要用于：僑眷慰問(wèn)和困難僑眷救濟(jì)等。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保,險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.71萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.56萬(wàn)元，主要用于：行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.67萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝患捌湓诼毬毠ぐ匆?guī)定繳存的住房公積金支出。

(一) 6. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.26萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

沐川縣僑聯(lián)2024年一般公共預(yù)算基本支出62.77萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)57.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、基本績(jī)效工資。

公用經(jīng)費(fèi)4.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

沐川縣僑聯(lián)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年縣級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算增長(zhǎng)50%（或與2023年預(yù)算持平）。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增多。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市僑聯(lián)巡查日常工作。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降0。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車(chē)……（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出，主要保障...（具體業(yè)務(wù)工作）等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

沐川縣僑聯(lián)2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

。

沐川縣僑聯(lián)2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，沐川縣僑聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為4.91萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6 %。主要原因是福利費(fèi)上漲。

（二）政府采購(gòu)情況

沐川縣僑聯(lián)2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

沐川縣僑聯(lián)2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年沐川縣僑聯(lián)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算2.5元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算2.5萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（本項(xiàng)必填，主要對(duì)本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息中出現(xiàn)的專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋?zhuān)?/font>以下為舉例說(shuō)明。如以下未盡列的科目，請(qǐng)參照2024年政府收支分類(lèi)科目。）