国产激情无码一区二区三区_国产中文精品久高清在线不_欧美制服丝袜在线电影_亚洲毛片不卡va在线

沐川縣人大常委會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，人大辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入735.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.75萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障就業(yè)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。人大辦2024年收支預(yù)算總數(shù)738.22萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少118.89萬(wàn)元，主要原因是退休人員增多，經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。

（一）收入預(yù)算情況

人大辦2024年收入預(yù)算738.22萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2.75萬(wàn)元，占0.37%；一般公共預(yù)算撥款收入735.47萬(wàn)元，占99.63%。

（二）支出預(yù)算情況

人大辦2024年支出預(yù)算738.22萬(wàn)元，其中：基本支出636.77萬(wàn)元，占86.26%；項(xiàng)目支出101.45萬(wàn)元，占13.74%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

人大辦2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)738.22萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少118.89萬(wàn)元，主要原因是退休人員增多，經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入735.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金2.75萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出591.38萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出67.24萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.99萬(wàn)元、住房保障支出51.61萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

人大辦2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款738.22萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少118.89萬(wàn)元，主要原因是退休人員增多，經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出591.38萬(wàn)元萬(wàn)元，占80.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.24萬(wàn)元，占9.11%；衛(wèi)生健康支出27.99萬(wàn)元，占3.79%；住房保障支出51.61萬(wàn)元，占6.99%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為591.38萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝坏倪\(yùn)轉(zhuǎn)支出和人員工資等。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為55.75萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝坏幕具\(yùn)轉(zhuǎn)和固定資產(chǎn)購(gòu)置等。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，主要用于：縣人代會(huì)的支出

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30.7萬(wàn)元，主要用于：縣人大代表工作經(jīng)費(fèi)、市人大代表工作經(jīng)費(fèi)和代表之間建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為60.44萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，主要用于：工傷保險(xiǎn)和殘疾人保障金支出等。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23.04萬(wàn)元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.95萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)、大病保險(xiǎn)費(fèi)和職工補(bǔ)充醫(yī)療費(fèi)用等支出。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為51.61萬(wàn)元，主要用于：職工公積金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

人大辦2024年一般公共預(yù)算基本支出663.77萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)539.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金、編外人員工資等。

公用經(jīng)費(fèi)81.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

人大辦2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)或其他區(qū)縣來(lái)人。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)4輛，其中：轎車(chē)4輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，單位車(chē)輛統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)中心管理。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

人大辦2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

人大辦2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，人大辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為71.03萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少×96.1萬(wàn)元，下降57.5%。主要原因是人員退休增多，經(jīng)費(fèi)減少和厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，人大辦安排政府采購(gòu)預(yù)算5.75萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.75萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，人大辦所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛（車(chē)輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)保有量一致），其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

人大辦2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年人大辦開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算101.45萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算101.45萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

(一)   財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)   上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)   社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(四)   社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(五)   衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(六)   衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(七)   住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(八)   基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)   項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)   三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）

1-1.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）

1-2.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)

表4-1）

5.   國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）

6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）

8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）