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沐川縣公共資源交易服務中心2024年部門預算編制說明
沐川縣公共資源交易服務中心
2024年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
八、其他重要事項的情況說明
九、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣公共資源交易服務中心為縣政府工作部門，主要負責建設工程招投標、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權出（轉）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務等工作。
（一）貫徹落實公共資源交易服務相關法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動提供場所、設施和服務。
（二）制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實施；指導全縣公共資源交易活動現(xiàn)場服務和管理工作。
（三）承擔縣公共資源信息平臺及電子交易平臺建設和管理；按照有關規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共資源交易信息，為交易各方提供交易咨詢等服務；開展計算機輔助評標、遠程異地評標等公共資源交易電子化工作。
（四）對全縣進入縣公共資源交易平臺運作的建設工程招投標、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權出（轉）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務。
（五）核查進場交易項目相關手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。
（六）建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽評價制度及與行業(yè)主管部門相關評價體系的銜接機制，參與建立公共資源交易從業(yè)激勵、懲戒等制度并實施。
（七）負責對進入縣公共資源交易平臺的交易各方進行現(xiàn)場監(jiān)管，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為。
（八）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公共資源交易服務中心預算的編制范圍包括：沐川縣公共資源交易服務中心，無下屬二級預算單位。
三、收支預算總體情況
2024年縣交易中心預算收入總額為242.88萬元，其中：當年財政撥款收入241.16萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉收入1.72萬元。相應安排支出預算242.88萬元，其中：基本支出225.76萬元，項目支出17.12萬元。較上年相比，部門收支增加11.89%，主要原因是：人員流動使得經(jīng)費正常調(diào)整、項目經(jīng)費增加等。
四、財政撥款支出預算安排情況
2024年縣交易中心預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔公共資源交易服務中心事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：基本支出，是用于保障縣交易中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障縣交易中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出和集中采購項目評審專家勞務報酬資金?！?/font>
2024年縣交易中心預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出187.14萬元，主要用于：機關事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出26.15萬元，主要用于：機關事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納基本養(yǎng)老保險。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出9.89萬元，主要用于：機關事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等支出。
（四）住房保障支出19.7萬元。主要用于：機關事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
縣交易中心2024年一般公共預算當年撥款241.16萬元，比2023年預算數(shù)增加24.09萬元，主要原因是人員流動使得經(jīng)費正常調(diào)整、政務運轉工作經(jīng)費增加和新增集中采購項目評審專家勞務報酬資金等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出187.14萬元，占77.05%；社會保障和就業(yè)支出26.15萬元，占10.77%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.89萬元，占4.07%；住房保障支出19.7萬元，占8.11%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
縣交易中心2024年一般公共預算基本支出225.76萬元，其中：
人員經(jīng)費206.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、基本績效工資、 績效工資、 基礎性績效、獎勵性績效、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、 殘疾人就業(yè)保障金繳費、工傷保險、 住房公積金、 其他工資福利支出、編外人員工資。
公用經(jīng)費19.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、 郵電費、 差旅費、 培訓費、 其他交通費用。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2024年，縣交易中心“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2024年縣交易中心無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2024年縣交易中心安排公務接待費預算0.3萬元，較2023年預算下降40%。主要原因是近兩年接待次數(shù)少。
（三）公務用車購置及運行維護費。2024年縣交易中心安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與上年持平。2024年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2024年縣交易中心履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計30.89萬元。比2023年預算增加9.87萬元，增長46.95%。主要原因是政務運轉工作經(jīng)費增加和新增集中采購項目評審專家勞務報酬資金等。
（二）政府采購情況。2024年縣交易中心安排政府采購預算4萬元，主要用于采購臺式計算機。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年底，縣交易中心所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2024年，縣交易中心按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排242.88萬元，其中編制了項目績效目標的預算34.67萬元，主要為事業(yè)福利費、事業(yè)工會經(jīng)費、事業(yè)日常公用經(jīng)費、政務運轉工作經(jīng)費和集中采購項目評審專家勞務報酬資金。
九、名詞解釋
(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五) 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七) 三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
4.政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開
表4-1）
5. 國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預算表（公開表8）
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