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沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

    目  錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

九、名詞解釋

一、基本職能及主要工作 

 沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。

（一）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

（二）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（三）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。

（四）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

（五）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（六）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開(kāi)公平公正參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

（七）依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)和保護(hù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，工商聯(lián)預(yù)算編制范圍包括：沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)。

    三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2024年收支預(yù)算總數(shù)104.46萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少0.17萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約扣減了政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

工商聯(lián)2024年收入預(yù)算104.46萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.25萬(wàn)元，占0.24%；一般公共預(yù)算撥款收入104.21萬(wàn)元，占99.76%；。

（二）支出預(yù)算情況

工商聯(lián)2024年支出預(yù)算104.46萬(wàn)元，其中：基本支出102.41萬(wàn)元，占98.04%；項(xiàng)目支出2.05萬(wàn)元，占1.96%。 

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

工商聯(lián)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)104.46萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少0.17萬(wàn)元，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約扣減了政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

收入包括一般公共預(yù)算撥款收入104.46萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出80.22萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.29萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4.46萬(wàn)元、住房保障支出8.50萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

工商聯(lián)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款104.46萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約扣減了政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥款。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款104.46萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出80.22萬(wàn)元，占76.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.29萬(wàn)元，占10.81%；、衛(wèi)生健康支出4.46萬(wàn)元，占4.27%；住房保障支出8.50萬(wàn)元，占8.13%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為78.17萬(wàn)元，主要用于：一是機(jī)關(guān)單位人員基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和其他交通費(fèi)等支出，二是用于維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、職工福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出；三是臨時(shí)人員工資和按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為臨時(shí)人員繳納的各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.05萬(wàn)元，主要用于：維護(hù)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、差旅費(fèi)和辦設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.13萬(wàn)元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.15萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的殘疾人就業(yè)保障金和工傷保險(xiǎn)支出。 

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.86萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.59萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8.50萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

工商聯(lián)2024年一般公共預(yù)算基本支出102.41萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)91.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、一次性獎(jiǎng)金、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金和編外人員工資等。

公用經(jīng)費(fèi)11.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

工商聯(lián)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2024年工商聯(lián)無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2024年工商聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年工商聯(lián)安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；與上年預(yù)算持平。2024年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年工商聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)12.35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加了0.03萬(wàn)元，增加了0.24%。主要原因是增加了辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況。2024年工商聯(lián)安排政府采購(gòu)預(yù)算0.7萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.7萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年底，工商聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年，部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）2024年工商聯(lián)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.8萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.8萬(wàn)元。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開(kāi)表1）

1-1.部門收入總表（公開(kāi)表1-1）

1-2.部門支出總表（公開(kāi)表1-2）

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)

表4-1）

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）

6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）

8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）

工商聯(lián)部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（2024）.xlsx