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中共沐川縣委政法委員會2024年單位預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）政法委職能簡介。
根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委決策，對一定時期內(nèi)的全縣政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。檢查、指導(dǎo)政法各部門嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策，督促、推動大案要案的查處工作；研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動全縣維護社會穩(wěn)定工作。組織推動、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣社會治安綜合治理及見義勇為表彰獎勵工作；及時分析研究全縣社會治安的形勢和對策，制定全縣社會治安綜合治理工作的規(guī)劃和實施方案；監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和促進社會治安綜合治理各項措施的落實。組織指導(dǎo)全縣政法隊伍建設(shè)。協(xié)助縣委處理全縣有關(guān)政法工作的重大問題，完成上級政法委交辦的其他任務(wù)。
（二）政法委2024年重點工作。
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記對政法工作的重要指示精神，圍繞新中國成立75周年維穩(wěn)安保工作，加強矛盾糾紛預(yù)防排查化解，全力防范化解重大安全風(fēng)險，堅決維護國家政權(quán)安全、制度安全和意識形態(tài)安全，確保全縣社會大局持續(xù)穩(wěn)定。圍繞“一核一副四極”戰(zhàn)略布局和“竹、茶、芋”三大產(chǎn)業(yè)，開展“營造法治化營商環(huán)境提升年”活動，創(chuàng)新“政法＋”社會治理模式，推進執(zhí)法司法理念提優(yōu)，制度政策供給提效，執(zhí)法辦案效果提質(zhì)，公共法治服務(wù)提能，著力提升法治化營商環(huán)境。鞏固拓展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果，加強政法干警政法輪訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，健全完善從優(yōu)待警政策，推進政法隊伍建設(shè)，建設(shè)更高水平平安沐川和法治沐川，奮力譜寫政法工作現(xiàn)代化支撐和服務(wù)中國式現(xiàn)代化沐川篇章。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
政法委下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
序號預(yù)算單位名稱
1中國共產(chǎn)黨沐川縣委員會政法委員會
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保險和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。政法委2024年收支預(yù)算總數(shù)515．15萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少145．39萬元，主要原因是減少網(wǎng)格員工資、補貼、上級轉(zhuǎn)移支付資金（司法救助）及工作經(jīng)費壓減。
（一）收入預(yù)算情況
政法委2024年收入預(yù)算515．15萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1．80萬元，占0．35％；一般公共預(yù)算撥款收入513．35萬元，占99．65％。
（二）支出預(yù)算情況
政法委2024年支出預(yù)算515．15萬元，其中：基本支出283．54萬元，占55．04％；項目支出231．61萬元，占44．96％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
政法委2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)515．15萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少145．39萬元，主要原因是減少網(wǎng)格員工資、補貼、上級轉(zhuǎn)移支付資金（司法救助）及單位工作經(jīng)費壓減。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入513．35萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1．80萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出447．23萬元、社會保障和就業(yè)支出31．69萬元、衛(wèi)生健康支出12．00萬元、農(nóng)林水支出0．05萬元、住房保障支出24．18萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
政法委2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款513．35萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少128．19萬元，主要原因：一是減少網(wǎng)格員工資、補貼，二是按要求縮減單位工作經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出445．48萬元，占比86．78％；社會保障和就業(yè)支出31．69萬元，占比6．17％；衛(wèi)生健康支出12．00萬元，占比2．34％：住房保障支出24．18萬元，占比4．71％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為143．62萬元，主要用于：機關(guān)工作人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。
2．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為231．56萬元，政法專網(wǎng)、網(wǎng)格化服務(wù)運行、雪亮工程租賃、精神病人以獎代補等支出。
3．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為70．30萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、津貼、績效工資，辦公、水電、郵電等費用支出。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為28．52萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3．17萬元，主要用于：繳納職工工傷保險和殘疾人就業(yè)保障金。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)7．40萬元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險繳費。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)3．48萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)1．12萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為24．18萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
政法委2024年一般公共預(yù)算基本支出283．54萬元，其中：
人員經(jīng)費249．84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利等支出。
公用經(jīng)費33．70萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、接待費、差旅費、會議費、工會費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
政法委2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6．30萬元，其中：公務(wù)接待費1．80萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4．50萬元。
（一）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費計劃用于上級來沐檢查工作支出。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預(yù)算增長50％。主要原因是2023年公務(wù)用車運行費用預(yù)算較低。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛（保密車），其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費4．50萬元，用于1輛公務(wù)用車（保密車）燃油、維修、保險、過路過橋等方面支出，主要保障矛盾糾紛預(yù)防排查，防范重大安全風(fēng)險等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
政法委2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
政法委2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年，政法委機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為31．90萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）政府采購情況
政法委2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，政法委所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年政法委開展績效目標(biāo)管理的項目9個，涉及預(yù)算229．81萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算27．00萬元；特定目標(biāo)類項目8個，涉及預(yù)算202．81萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8．政府采購預(yù)算表（公開表8）
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