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沐川縣融媒體中心2024年部門預算編制說明
沐川縣融媒體中心
2024年部門預算編制說明
目 錄
一、基本職能及主要工作
（一）融媒體中心職能簡介。
整合縣內(nèi)新聞媒體資源，實現(xiàn)一個平臺融合，負責宣傳策劃、信息采集，編輯制作與刊播發(fā)布。宣傳效果監(jiān)測與評價等工作。策劃和制作廣播、電視、新聞媒體作品和提供應急廣播節(jié)目內(nèi)容。負責網(wǎng)絡輿情的相關(guān)工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門政務新媒體、社會新媒體的業(yè)務工作。
（二）融媒體中心2024年重點工作。
加強黨的建設(shè)，著力抓好干部隊伍管理。一是認真學習貫徹黨的二十大精神，深入踐行新時代黨的建設(shè)總要求。二是加強干部隊伍管理，壓緊壓實工作責任，切實增強廣大干部職工的使命感、責任感，強化工作執(zhí)行力
壓緊壓實責任，堅決守牢意識形態(tài)安全。一是按照黨管意識形態(tài)工作要求，加強政治理論學習，強化理論武裝，提升做好意識形態(tài)工作的能力水平。二是嚴格落實內(nèi)容播出播發(fā)“三審制”責任制，確保導向正確，繼續(xù)抓好隱患排查，強化應急處置能力。三是建立安全隱患排查長效機制，加強采、編、播以及網(wǎng)絡視聽平臺、終端等重點區(qū)域安全風險排查，確?？グ踩?。
強化精品內(nèi)容建設(shè)，持續(xù)提升核心競爭力。一是做深做精主題報道。二是做優(yōu)做強外宣報道。三是做專做細新聞創(chuàng)優(yōu)。
堅持平臺化發(fā)展戰(zhàn)略，推動主力軍全面挺進主陣地。一是持續(xù)強化平臺建設(shè)。二是持續(xù)提升視頻競爭力。三是持續(xù)探索智能化媒體技術(shù)應用。進一步重構(gòu)新聞生產(chǎn)，打造移動優(yōu)先、區(qū)域引領(lǐng)的品牌媒體，建設(shè)具有沐川特色的縣級融媒體中心。
持續(xù)探索模式創(chuàng)新，開啟媒體融合新征程。一是加快構(gòu)建融合機制體制。二是加快鍛造融媒新產(chǎn)業(yè)。三是加快推進深度融合。謀劃好文化傳媒公司發(fā)展模式，以媒體融合為途徑，建設(shè)以融媒體產(chǎn)業(yè)為主導的專業(yè)集聚區(qū)，推進“媒體+文化產(chǎn)業(yè)”縱深發(fā)展，力爭實現(xiàn)與融媒體中心有機融合。
二、部門預算單位構(gòu)成
融媒體中心下屬二級預算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：
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序號 |
預算單位名稱 |
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1 |
沐川縣融媒體中心 |
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，融媒體中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括： 文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、 住房保障支出；融媒體中心2024年收支預算總數(shù)1221.71萬元,比2023年收支預算總數(shù)增加222.43萬元，主要原因是單位職工崗位及薪級工資調(diào)整、基礎(chǔ)績效、保險等增長、2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）收入預算情況
融媒體中心2024年收入預算684.73萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)147.75萬元，占21.57%；一般公共預算撥款收入536.98萬元，占78.43%。
（二）支出預算情況
融媒體中心2024年支出預算684.73萬元，其中：基本支出433.18萬元，占63.26%；項目支出251.55萬元，占36.74%，其中新聞通23萬元、出版發(fā)行8萬元、一般行政管理事務18萬元、廣播電視事務5萬元、其他廣播電視支出49.8萬元。
四、財政撥款收支預算情況說明
融媒體中心2024年財政撥款收支預算總數(shù)1221.71萬元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加增加222.43萬元，主要原因是單位職工崗位及薪級工資調(diào)整、基礎(chǔ)績效、保險等增長、2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入536.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)147.75萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出430.06萬元、 社會保障和就業(yè)支出50.25萬元、衛(wèi)生健康支出19.15萬元、 農(nóng)林水支出147.75萬元、住房保障支出37.52萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
融媒體中心2024年一般公共預算當年撥款536.98萬元，比2023年預算數(shù)增加37.34萬元，主要原因是單位職工崗位及薪級工資調(diào)整、基礎(chǔ)績效、保險等增長，主要項目增加樂山川報網(wǎng)絡文化傳播有限公司宣傳合作費用、 樂山市廣播電視綜合信息匯聚平臺使用費用。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
廣播電視事務支出2024年預算數(shù)為331.26萬元，占61.76%；新聞通訊支出23萬元，占4.2%；出版發(fā)行支出8萬元，占1.5%； 一般行政管理事務支出18萬元，占3.35%； 其他廣播電視支出支出49.8萬元，占9.27%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.21萬元，占8.42%；其他社會保障和就業(yè)支出5.05萬元，占0.94%；事業(yè)單位醫(yī)療支出17.23萬元，占3.2%； 公務員醫(yī)療補助支出1.91萬元，占0.36%；住房公積金支出37.52萬元，占7%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.廣播電視事務支出2024年預算數(shù)為331.26萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預算數(shù)為45.21萬元，主要用于：養(yǎng)老保險繳費。
3.其他社會保障和就業(yè)支出2024年預算數(shù)為5.05萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金及工傷保險繳費。
4.事業(yè)單位醫(yī)療保險支出2024年預算數(shù)為17.23萬元，主要用于：醫(yī)保繳費。
5.住房公積金支出2024年預算數(shù)為37.52萬元，主要用于：住房公積金繳費。
6.項目支出2024年預算數(shù)為103.8萬元，只要用于：保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
融媒體中心2024年一般公共預算基本支出433.18萬元，其中：
人員經(jīng)費396.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資。
公用經(jīng)費36.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、物業(yè)管理費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
融媒體中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.2萬元，其中：公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2023年預算下降60%。主要原因是接待減少。
2024年公務接待費計劃用于中央、省、市媒體宣傳沐川。
（二）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。主要原因是單位無公務用車。
單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務用車運行維護費0萬元，單位無公務用車。
八、政府性基金預算支出情況說明
融媒體中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
融媒體中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
融媒體中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
融媒體中心2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，融媒體中心所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，縣級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
融媒體中心2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預算績效情況
2024年融媒體中心開展績效目標管理的項目11個，涉及預算103.8萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目11個，涉及預算103.8萬元。
十一、名詞解釋
（本項必填，主要對本部門2024年部門預算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進行解釋，以下為舉例說明。如以下未盡列的科目，請參照2024年政府收支分類科目。）
(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七) 三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
4.政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開
表4-1）
5. 國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預算表（公開表8）
（注：除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟分類科目外，各部門不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無相關(guān)預算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明。）
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