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沐川縣行政審批局2024年部門預(yù)算公示

                   沐川縣行政審批局2024年部門預(yù)算編制說明

                                   目  錄

一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣行政審批局職能簡介
1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定，牽頭推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革和行政審批制度改革，健全和完善相關(guān)工作體制機(jī)制。
2.行使相對(duì)集中行政許可權(quán)，負(fù)責(zé)縣級(jí)相關(guān)部門劃轉(zhuǎn)和上級(jí)部門下放的行政許可事項(xiàng)的審批以及相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實(shí)施行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽證工作。
4.負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門清理、規(guī)范、動(dòng)態(tài)調(diào)整行政許可事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)對(duì)行政審批前置條件和流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)擬訂加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門開展“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”信息化建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理、維護(hù)、指導(dǎo)工作和功能拓展，對(duì)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)辦理情況進(jìn)行公開并提供查詢。負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)受理辦理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、預(yù)警和監(jiān)督。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和對(duì)其進(jìn)行效能考核，推進(jìn)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級(jí)行政審批服務(wù)體系建設(shè)。
8.推進(jìn)行政審批制度改革，不斷優(yōu)化審批事項(xiàng)。繼續(xù)深化“放管服”改革，深入推進(jìn)行政審批提質(zhì)增效、降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)制度性成本、提升便利化水平。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)行政審批更簡、收費(fèi)項(xiàng)目更少、透明化程度更高、服務(wù)質(zhì)量更優(yōu)，進(jìn)一步激發(fā)市場活力和社會(huì)創(chuàng)造力。
（二）行政審批局2024年重點(diǎn)工作。
1、鞏固提升鎮(zhèn)村便民服務(wù)“三化”建設(shè)成果。對(duì)2023年已創(chuàng)建成功的13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“省級(jí)示范便民服務(wù)中心”進(jìn)行鞏固提升，持續(xù)推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化，爭取創(chuàng)建1個(gè)星級(jí)便民服務(wù)中心。
2、“一網(wǎng)通辦”工作保持在全市第一方陣。對(duì)標(biāo)省市工作要求，緊盯“一網(wǎng)通辦”相關(guān)指標(biāo)，力爭2024年“一網(wǎng)通辦”工作保持全市第一方陣。
3、形成完善的“容缺審批+告知承諾制”工作機(jī)制。修訂“容缺審批+告知承諾制”試行辦法，梳理第一批試行容缺審批許可事項(xiàng)目錄，并對(duì)應(yīng)事項(xiàng)完善容缺審批許可事項(xiàng)材料清單。
4、政務(wù)服務(wù)進(jìn)園區(qū)專班服務(wù)提質(zhì)增效。園區(qū)服務(wù)專班實(shí)體化運(yùn)作，建強(qiáng)代幫辦隊(duì)伍，代辦幫辦工作提質(zhì)增效；加強(qiáng)項(xiàng)目靠前指導(dǎo)、服務(wù)，收集并及時(shí)解決企業(yè)在政務(wù)服務(wù)上的問題和困難。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沐川縣行政審批局二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：
序號(hào) 預(yù)算單位名稱
1 沐川縣行政審批局
2 沐川縣政務(wù)服務(wù)中心

三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣行政審批局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入598.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出472.89萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.43萬元，衛(wèi)生健康支出22.55萬元，住房保障支出44.76萬元。2024年收支預(yù)算總數(shù)599.64萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加60.12萬元，主要原因是人員增加和項(xiàng)目支出增加。
（一）收入預(yù)算情況
沐川縣行政審批局2024年收入預(yù)算599.64萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元，占0.16%；一般公共預(yù)算撥款收入598.64萬元，占99.84%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
沐川縣行政審批局2024年支出預(yù)算599.64萬元，其中：基本支出531.39萬元，占88.62%；項(xiàng)目支出68.25萬元，占11.38%?；局С?，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，如政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)是用于保障政務(wù)大廳正常經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)，稅務(wù)辦稅服務(wù)廳房屋租賃費(fèi)用和行政審批技術(shù)評(píng)審費(fèi)等項(xiàng)目是相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣行政審批局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)599.64萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加60.12萬元，主要原因是人員增加和項(xiàng)目支出增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入598.64萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元；支出包括：：一般公共服務(wù)支出472.89萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.43萬元，衛(wèi)生健康支出22.55萬元，住房保障支出44.76萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣行政審批局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款599.64萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加60.12萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致基本支出增加，今年行政審批局新增行政審批技術(shù)評(píng)審費(fèi)和四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng)沐川分站點(diǎn)的項(xiàng)目預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出599.64萬元，占100%；外交支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為156.27萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位日常運(yùn)行。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.5萬元，主要用于：政務(wù)中心的運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為248.37萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)行。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為45.75萬元，主要用于：相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.一般公共服務(wù)（類）綜合事務(wù)管理（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：“天府通辦”APP上線更多高頻應(yīng)用，更好滿足群眾便捷辦事要求，推進(jìn)我縣分站點(diǎn)系統(tǒng)建設(shè)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為53.44萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為5.99萬元，主要用于：用于殘疾人就業(yè)保障金及工傷保險(xiǎn)的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為7.31萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為13.07萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2.18萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為44.76萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位職工公積金的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
沐川縣行政審批局2024年一般公共預(yù)算基本支出531.39萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)474.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、遺屬生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
公用經(jīng)費(fèi)57.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
沐川縣行政審批局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2024年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算增長50%。主要原因是學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)增加接待費(fèi)用增加。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)和外市縣部門來我縣業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流接待。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要原因是我局無公務(wù)用車，不存在此類運(yùn)行費(fèi)用。2024年無購車計(jì)劃
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
沐川縣行政審批局2024年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
沐川縣行政審批局2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，行政審批局下屬政務(wù)服務(wù)中心事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2024年，行政審批局無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，行政審批局所屬各預(yù)算單位無共有車輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績效情況
2024年行政審批局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算67.25萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算67.25萬元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）

行政審批局預(yù)算公開報(bào)表.xlsx