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自然資源局2024年預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1．按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂全縣自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的規(guī)范性文件，制定有關(guān)政策措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2．負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。依照自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
3．負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。組織實(shí)施各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。負(fù)責(zé)管理自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4．負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織考核。按照規(guī)定權(quán)限，制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
5．負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6．負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制全縣國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)開展國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
8．負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施全縣耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
9．負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。擬訂全縣地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
10．負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。組織、指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作。
11．負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源報(bào)批。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
12．負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格、質(zhì)量、可信管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。承擔(dān)全縣地理空間數(shù)據(jù)匯集、共享工作。負(fù)責(zé)全縣航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理、提供。
13．推動(dòng)全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對(duì)外合作。制定并實(shí)施全縣自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技專項(xiàng)及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展全縣自然資源系統(tǒng)對(duì)外交流合作。
14．組織實(shí)施自然資源督察相關(guān)工作。負(fù)責(zé)查處全縣自然資源開發(fā)利用、國(guó)土空間規(guī)劃等領(lǐng)域重大違法案件。
15．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康等工作。
16．完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作。
堅(jiān)持抓黨建統(tǒng)領(lǐng)全局，加強(qiáng)班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)決落實(shí)市自然資源規(guī)劃局和縣委、縣政府工作部署，全面夯實(shí)自然資源基礎(chǔ)，全力推進(jìn)2024年重點(diǎn)工作。
1．做好耕地保護(hù)黨政同責(zé)考核。一是迎接樂(lè)山市2023年度耕地保護(hù)黨政同責(zé)考核。結(jié)合今年重點(diǎn)工作，切實(shí)做好耕地保護(hù)黨政同責(zé)考核工作的開展、日常資料收集歸檔等，確保少扣分、不扣分，高質(zhì)量通過(guò)考核工作。二是組織編制2024年耕地進(jìn)出平衡方案，督促指導(dǎo)耕地轉(zhuǎn)出、耕地流入的平衡和落實(shí)。三是做好耕地衛(wèi)片監(jiān)督和耕地流出問(wèn)題的分析排查，落實(shí)整改。
2．扎實(shí)推進(jìn)田長(zhǎng)制工作。一是加強(qiáng)監(jiān)督與考核，形成穩(wěn)定良好的巡田機(jī)制，實(shí)行半月通報(bào)，每月調(diào)度的工作，致力于提高全縣尤其是村級(jí)田長(zhǎng)和網(wǎng)格員的巡田完成率，提升巡田效率，積極發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索，在日常巡田中加強(qiáng)對(duì)耕地的監(jiān)管。二是逐步健全完善田長(zhǎng)制工作制度，形成縣鄉(xiāng)上下聯(lián)動(dòng)、部門橫向協(xié)作的耕地保護(hù)強(qiáng)大合力。三是探索恢復(fù)耕地市場(chǎng)化運(yùn)行方式，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)恢復(fù)耕地困難。四是細(xì)化擬定田長(zhǎng)制推進(jìn)情況、耕地保護(hù)重點(diǎn)工作落實(shí)情況的工作考核細(xì)則，建立一套實(shí)用、管用、好用的激勵(lì)、獎(jiǎng)懲機(jī)制。
3．全力做好地災(zāi)防治工作。一是組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣地質(zhì)災(zāi)害防治職責(zé)，牽頭整合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)主管部門力量，全力以赴做好全縣地災(zāi)防治和應(yīng)急工作。常態(tài)化“四不兩直”方式對(duì)全縣地災(zāi)防范工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，確保每項(xiàng)工作形成閉環(huán)，確保實(shí)現(xiàn)“三個(gè)為零”。二是持續(xù)推進(jìn)避險(xiǎn)搬遷。積極引導(dǎo)受威脅群眾做好地災(zāi)避險(xiǎn)搬遷工作，對(duì)受地災(zāi)隱患威脅的群眾做到應(yīng)搬盡搬，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。
4．扎實(shí)開展自然資源督察反饋問(wèn)題整改工作。一是緊盯時(shí)間節(jié)點(diǎn)，力爭(zhēng)早日銷號(hào)。加強(qiáng)部門會(huì)商研判，督促整改進(jìn)度，限期銷號(hào)，二是發(fā)揮好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組日常監(jiān)管作用。加大宣傳力度，發(fā)揮田長(zhǎng)巡田作用。三是強(qiáng)化歷史存量問(wèn)題整改。力爭(zhēng)2024年底完成（2018年—2021年）違法圖斑整改到位。
5．推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目用地報(bào)批。加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)，主動(dòng)跟進(jìn)重大項(xiàng)目，做好重大項(xiàng)目用地組卷報(bào)批工作。重點(diǎn)組卷上報(bào)3個(gè)批次建設(shè)用地和1個(gè)單選項(xiàng)目，包含醫(yī)共體次中心、疾控中心、桃園山居璞舍、城南變電站等重點(diǎn)項(xiàng)目。
6．持續(xù)推進(jìn)土地綜合整治工作。一是跟蹤政策動(dòng)態(tài)，適時(shí)推進(jìn)雙掛鉤和土地整治項(xiàng)目新立項(xiàng)工作。二是加快雙掛鉤指標(biāo)流轉(zhuǎn)。三是抓好雙掛鉤項(xiàng)目收尾工作。抓緊開展項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作。四是加快推進(jìn)底堡鄉(xiāng)龍沱村、五顯村土地整治項(xiàng)目和沐溪鎮(zhèn)河口村土地整治項(xiàng)目實(shí)施工作，全面完成項(xiàng)目驗(yàn)收及備案工作。
7．做好礦產(chǎn)資源相關(guān)工作。一是推進(jìn)礦業(yè)權(quán)出讓工作。深化礦產(chǎn)資源優(yōu)化配置和綠色勘查開采，保障重大項(xiàng)目原料供應(yīng)。二是加強(qiáng)自然資源領(lǐng)域礦山的安全工作。持續(xù)針對(duì)重點(diǎn)礦山企業(yè)、重點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)全面排查整治，杜絕各類安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患發(fā)生，積極開展自然資源領(lǐng)域礦山安全排查整治行動(dòng)。
8．推進(jìn)規(guī)劃成果的編制工作。一是優(yōu)化完善片區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃。做到各層級(jí)規(guī)劃上傳下達(dá)、多規(guī)合一。二是繼續(xù)開展村莊國(guó)土空間總體規(guī)劃編制。全面了解所編村莊發(fā)展特征，確保村莊規(guī)劃高質(zhì)量完成，并做到按需應(yīng)編盡編。三是及時(shí)公示縣級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃。待規(guī)劃成果取得省廳批準(zhǔn)后，按程序?qū)ⅰ躲宕h國(guó)土空間總體規(guī)劃（2021－2035年）》進(jìn)行公示公告。四是完善建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審查和規(guī)劃管理。加強(qiáng)規(guī)劃巡查工作，確保各在建項(xiàng)目工程按圖施工，將規(guī)劃許可內(nèi)容落到實(shí)地，并逐步規(guī)范不斷完善規(guī)劃管理和規(guī)劃許可辦理相關(guān)工作。
9．繼續(xù)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。一是提高服務(wù)水平。依托樂(lè)山市不動(dòng)產(chǎn)登記交易一窗受理全市通辦系統(tǒng)，進(jìn)一步深化一窗受理，推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，優(yōu)化辦理流程，提高辦理效率。二是抓好重點(diǎn)項(xiàng)目。加快農(nóng)村房地一體確權(quán)登記、年度國(guó)土變更調(diào)查及日常變更等重點(diǎn)項(xiàng)目，確保按期保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。三是進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)。持續(xù)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記隊(duì)伍作風(fēng)常態(tài)化建設(shè)，對(duì)標(biāo)補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，積極增添便民舉措，持續(xù)提升登記人員素質(zhì)，努力提高群眾獲得感和滿意度。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
自然資源局下屬二級(jí)預(yù)算單位10個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。主要包括：
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。自然資源局2024年收支預(yù)算總數(shù)12489．98萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少2637．65萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少。
（一）收入預(yù)算情況
自然資源局2024年收入預(yù)算12489．98萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2032．11萬(wàn)元，占16．3％；一般公共預(yù)算撥款收入1157．87萬(wàn)元，占9．3％；政府性基金預(yù)算撥款收入9300萬(wàn)元，占74．4％。
（二）支出預(yù)算情況
自然資源局2024年支出預(yù)算12489．98萬(wàn)元，其中：基本支出1110．84萬(wàn)元，占8．9％；項(xiàng)目支出11379．14萬(wàn)元，占91．1％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
自然資源局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)11791．14萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少3336．5萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1157．87萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入9300萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1333．27萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出124．91萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出48．．47萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)地出10600萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出919．58萬(wàn)元、住房保障支出94．16萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4．02萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
自然資源局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1157．87萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少36．04萬(wàn)元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出124．91萬(wàn)元，占10．8％；衛(wèi)生健康支出48．47萬(wàn)元，占4．2％；自然資源海洋氣象等支出890．33萬(wàn)元，占76．9％；住房保障支出94．16萬(wàn)元，占8．1％
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為112．43萬(wàn)元，主要用于職工機(jī)關(guān)養(yǎng)老繳費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12．48萬(wàn)元，主要用于職工工傷保障繳費(fèi)
2．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)15．97萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝恍姓藛T繳納的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)26．9萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝皇聵I(yè)人員繳納的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)5．61萬(wàn)元，主要用于：繳納單位職工醫(yī)療補(bǔ)助
3．自然海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）334．27萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝恍姓藛T職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等支出。自然海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）47．03萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽?wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)，不動(dòng)產(chǎn)登記中心房租費(fèi)以及田長(zhǎng)制等相關(guān)工作。自然海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）334．27萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝皇聵I(yè)人員職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)94．16萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝辉诼毬毠ぷ》抗e金的繳納。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
自然資源局2024年一般公共預(yù)算基本支出1110．84萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)981．41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、殘疾人就業(yè)保障金、住房公積金、其他工資福利、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)129．43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
自然資源局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5．6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3．6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于單位執(zhí)行公務(wù)，開展公務(wù)活動(dòng)所開支的相關(guān)費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油，維修，保險(xiǎn)，過(guò)路費(fèi)等方面支出，主要保障片區(qū)規(guī)劃、耕地保護(hù)、雙掛鉤項(xiàng)目、礦山管理等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
自然資源局2024年政府性基金預(yù)算支出10600萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10600萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少3326．28萬(wàn)元，主要原因是征地拆遷補(bǔ)償類項(xiàng)目安排減少。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
自然資源局2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，自然資源局下屬自然資源局機(jī)關(guān)等1家行政單位以及參公單位沐川縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)及其他事業(yè)單位沐川縣土地事務(wù)服務(wù)中心、沐川縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、沐川縣規(guī)劃設(shè)計(jì)中心、沐川縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，新增沐溪片區(qū)自然資源所、舟壩片區(qū)自然資源所、大楠片區(qū)自然資源所、利店片區(qū)自然資源所等9家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為88．83萬(wàn)元，比2023年預(yù)算持平
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，自然資源局安排政府采購(gòu)預(yù)算2．19萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2．19萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，自然資源局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2024年部門預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2024年自然資源局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15個(gè)，涉及預(yù)算9476．46萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算129．43萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算9347．03萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）
7．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7）
8．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）
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