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中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，縣委基層治理辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、 社會(huì)保障和就業(yè)支出、 衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出。縣委基層治理辦2024年收支預(yù)算總數(shù)50.92萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加0.35萬(wàn)元，主要原因是增加了公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

縣委基層治理辦2024年收入預(yù)算50.92萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入50.92萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

縣委基層治理辦2024年支出預(yù)算50.92萬(wàn)元，其中：基本支出49.12萬(wàn)元，占96%；項(xiàng)目支出1.8萬(wàn)元，占4%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

縣委基層治理辦2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)50.92萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加0.35萬(wàn)元，主要原因是增加了公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入50.92萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出39.44萬(wàn)元、 社會(huì)保障和就業(yè)支出5.33萬(wàn)元、 衛(wèi)生健康支出2.03萬(wàn)元、 住房保障支出4.12萬(wàn)。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣委基層治理辦2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50.92萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.35萬(wàn)元，主要原因是增加了公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出39.44萬(wàn)元，占77.45%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出5.33萬(wàn)元，占10.47%； 衛(wèi)生健康支出2.03萬(wàn)元，占3.99%； 住房保障支出4.12萬(wàn)，占8.09%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨政辦公廳（室）事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為37.64萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠すべY、津貼；辦公日常開(kāi)支。

2.一般公共服務(wù)支出（類）黨政辦公廳（室）事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，主要用于：政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公日常開(kāi)支。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.81萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ攫B(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.53萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠めt(yī)療保險(xiǎn)等支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.83萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠めt(yī)療保險(xiǎn)等支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.12萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠ぷ》抗e金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣委基層治理辦2024年一般公共預(yù)算基本支出50.92萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)41.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、 住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)7.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅、公務(wù)接待、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

縣委基層治理辦2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年縣委基層治理辦無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平）。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)下訪調(diào)研等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算2023年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)公車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

無(wú)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

無(wú)、

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，縣委基層治理辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為7.59萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.26%。主要原因是正常增幅。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，縣委基層治理辦安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

無(wú)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年縣委基層治理辦開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.8萬(wàn)元。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.8萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(七) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

(十) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開(kāi)表1）

1-1.部門收入總表（公開(kāi)表1-1）

1-2.部門支出總表（公開(kāi)表1-2）

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)

表4-1）

5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）

6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）

8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）