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沐川縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

沐川縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣總工會(huì)職能簡(jiǎn)介。沐川縣總工會(huì)為縣委群團(tuán)工作部門，掛沐川縣困難職工幫扶中心牌子，負(fù)責(zé)全縣工會(huì)組織建設(shè)、管理，維護(hù)職工合法權(quán)益，幫扶困難職工，參與社會(huì)治理，提升職工道德和文化素質(zhì)，團(tuán)結(jié)組織職工為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮主力軍作用。

（一）維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利。

（二）動(dòng)員和組織職工積極參與建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)。

（三）代表和組織職工參與行政和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)，事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。

（四）教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（五）開展下崗職工再就業(yè)和為困難職工送溫暖活動(dòng)。

（六）開展女職工委員會(huì)工作，維護(hù)女職工特殊利益。

（七）完成縣委安排的其他工作。

（二）沐川縣總工會(huì)2024年重點(diǎn)工作。認(rèn)真貫徹中國(guó)工會(huì)十八大精神和樂山市總工會(huì)助力“四個(gè)倍增計(jì)劃”安排部署，扎實(shí)做好2024年各項(xiàng)工作。

1.重學(xué)習(xí)，強(qiáng)政治引領(lǐng)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、中國(guó)工會(huì)十八大精神，引導(dǎo)職工始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神，常態(tài)化講好勞模故事、勞動(dòng)故事、工匠故事。

2.夯基礎(chǔ)，強(qiáng)組織功能。爭(zhēng)取縣委重視支持，加強(qiáng)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，優(yōu)化工會(huì)干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，增加兼職副主席1名；指導(dǎo)推薦縣域內(nèi)“小三級(jí)”工會(huì)組織體系建設(shè)，推行“重點(diǎn)建、行業(yè)建、兜底建”模式，發(fā)展新就業(yè)形態(tài)群體會(huì)員500人；用好“沐川工會(huì)”微信公眾號(hào)，及時(shí)宣傳工會(huì)工作動(dòng)態(tài)。

3.優(yōu)項(xiàng)目，強(qiáng)作用發(fā)揮。牽頭繼續(xù)做好東西部協(xié)作來料來樣加工扶貧車間建設(shè)項(xiàng)目；認(rèn)真落實(shí)“拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)、促發(fā)展”十八條措施，深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革；常態(tài)化推進(jìn)“四季送”等品牌工作；聚焦農(nóng)民工、新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者、困難職工等重點(diǎn)群體，積極開展就業(yè)、法律援助等服務(wù)。

4.建體系，強(qiáng)制度機(jī)制。堅(jiān)持黨建帶工建，推動(dòng)把工會(huì)工作納入黨建工作總體規(guī)劃和考核體系；建立健全廠務(wù)公開協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，推動(dòng)建立完善以職工代表大會(huì)為基本形式的企事業(yè)單位民主管理制度，重點(diǎn)企業(yè)單獨(dú)簽訂集體合同率動(dòng)態(tài)保持在85%以上；發(fā)揮協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制作用，建立健全工會(huì)參與勞動(dòng)爭(zhēng)議處理、勞動(dòng)法律監(jiān)督等工作機(jī)制。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣總工會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，沐川縣總工會(huì)部門預(yù)算的編制范圍包括：縣總工會(huì)機(jī)關(guān)，下屬單位沐川縣總工會(huì)困難職工幫扶中心（非二級(jí)預(yù)算單位）。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。沐川縣總工會(huì)2024年收支預(yù)算總數(shù)235.05萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少11.94萬元，主要原因是事業(yè)編制人員減少1人，人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣總工會(huì)2024年收入預(yù)算235.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.25萬元，占0.1%；一般公共預(yù)算撥款收入234.84萬元，占99.9%。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣總工會(huì)2024年支出預(yù)算235.05萬元，其中：基本支出177.25萬元，占75.40%；項(xiàng)目支出57.85萬元，占24.60%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

沐川縣總工會(huì)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)235.09萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少11.94萬元，主要原因是事業(yè)編制人員減少1人，人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入235.09萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出193.42萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.37萬元、衛(wèi)生健康支出7.48萬元、住房保障支出14.82萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣總工會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款235.09萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少11.94萬元，主要原因是事業(yè)編制人員減少1人，人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 一般公共服務(wù)支出193.42萬元，占82.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.37萬元，占8.24%；衛(wèi)生健康支出7.48萬元，占3.18%；住房保障支出14.82萬元，占6.3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為112.21萬元，主要用于：單位行政人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼等。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.75萬元，主要用于：差旅、郵電、辦公、接待、維修維護(hù)、勞務(wù)、印刷等政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為53.1萬元，主要用于：困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)、勞模津貼、職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政代扣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23.37萬元，主要用于：?jiǎn)挝皇聵I(yè)人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)等。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為17.38萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，主要用于：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.46萬元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.16萬元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.86萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.82萬元，主要用于:職工住房公積金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

沐川縣總工會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出177.25萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)157.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)、住房公積金、編外人員工資、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)19.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、交通補(bǔ)貼、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

沐川縣總工會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元。2024年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降16.67%。主要原因是拉練工作、交流學(xué)習(xí)接待事項(xiàng)減少。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常公務(wù)來往接待。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

沐川縣總工會(huì)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

沐川縣總工會(huì)2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，沐川縣總工會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為15.69萬元，比2023年預(yù)算減少2.27萬元，下降12.64%。主要原因是機(jī)構(gòu)人員減少，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購情況

沐川縣總工會(huì)2024年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，沐川縣總工會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年沐川縣總工會(huì)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算57.6萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算4.5萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算53.1萬元。

十一、名詞解釋

（本項(xiàng)必填，主要對(duì)本部門2024年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋，以下為舉例說明。如以下未盡列的科目，請(qǐng)參照2024年政府收支分類科目。）

(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(七) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

(十) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5）

6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）

7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7）

8.政府采購預(yù)算表（公開表8）

附表：沐川縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx