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沐川縣鄉(xiāng)村振興局 2024年部門預(yù)算

目  錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

(一)縣鄉(xiāng)村振興局職能簡介

1.負(fù)責(zé)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接防貧防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作,做好全國防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)維護(hù)。

2.負(fù)責(zé)鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興相關(guān)項目儲備,編制項目規(guī)劃和實施方案,指導(dǎo)項目實施,加強(qiáng)項目監(jiān)督檢查。

3.負(fù)責(zé)東西部協(xié)作省直部門定點幫扶工作,協(xié)助縣扶貧兩會統(tǒng)籌推進(jìn)社會幫扶工作。

4.負(fù)責(zé)全縣建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)重點幫扶村做好發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)項目實施;做好聯(lián)系村幫扶工作。

6.負(fù)責(zé)“雨露計劃”補(bǔ)助申報,做好脫貧人口小額信貸監(jiān)管貼息工作。

7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

(二)縣鄉(xiāng)村振興局2024年重點工作

1.持續(xù)鞏固脫貧成果。一是持續(xù)強(qiáng)化相關(guān)行業(yè)部門溝通銜接,抓好住房、教育、醫(yī)療、兜底保障等銜接政策落實落地,加大政策宣傳執(zhí)行力度,提高群眾知曉率、獲得感。二是持續(xù)抓好常態(tài)化監(jiān)測幫扶,嚴(yán)格程序和標(biāo)準(zhǔn)將符合條件的農(nóng)戶全部納入監(jiān)測對象。三是持續(xù)采取“四不兩直”方式,.農(nóng)民收入作為中心任務(wù),千方百計拓寬農(nóng)民增收致富渠道。五是堅持以問題為導(dǎo)向,加強(qiáng)問題整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查,強(qiáng)化整改責(zé)任落實和工作推進(jìn),嚴(yán)格執(zhí)行問題整改“責(zé)任制+時限制+清單制”,進(jìn)一步鞏固脫貧成果。

2.持續(xù)抓好項目建設(shè)。一是持續(xù)鞏固提升2021年—2023年已完成的12個場鎮(zhèn)提升行動成果,落實常態(tài)化管理機(jī)制,推進(jìn)長效治理。二是持續(xù)鞏固重點幫扶村建設(shè)項目,實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益和競爭力進(jìn)一步提高,農(nóng)村人居環(huán)境大幅改善,鄉(xiāng)村治理能力顯著增強(qiáng),鄉(xiāng)風(fēng)文明程度明顯提升,基礎(chǔ)條件、公共服務(wù)和農(nóng)民收入達(dá)到或超過全縣平均水平。三是落實好到戶產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,鞏固提升鄉(xiāng)村振興成果。

3.持續(xù)深化東西部協(xié)作工作。一是聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,優(yōu)化完善和統(tǒng)籌推進(jìn)2024年東西部協(xié)作項目。二是繼續(xù)擦亮“藍(lán)鷹工程”人才培養(yǎng)、“東成西就”神經(jīng)外科建設(shè)、“越嘉有味”高標(biāo)準(zhǔn)兩地倉建設(shè)等協(xié)作名片,持續(xù)推進(jìn)襪業(yè)家庭作坊建設(shè)、百萬強(qiáng)村計劃等,爭創(chuàng)一批新名片。三是持續(xù)深入推動兩地產(chǎn)業(yè)、人才、消費、勞務(wù)、文旅等領(lǐng)域協(xié)作,進(jìn)一步加大招商引資力度,吸引更多東部優(yōu)質(zhì)企業(yè)到沐投資興業(yè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則,縣鄉(xiāng)村振興局預(yù)算編制范圍包括:縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān),下屬事業(yè)單位縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,縣鄉(xiāng)村振興局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要是一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。縣鄉(xiāng)村振興局2024年收支預(yù)算總數(shù)3203.90萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加195.38萬元,主要原因是2023年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的項目資金較去年增加。

(一)收入預(yù)算情況

縣鄉(xiāng)村振興局2024年收入預(yù)算3203.90萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1018.83萬元,占31.80%;一般公共預(yù)算撥款收入2185.07萬元,占68.20%。

(二)支出預(yù)算情況

縣鄉(xiāng)村振興局2024年支出預(yù)算3203.90萬元,其中:基本支出344.07萬元,占10.74%;項目支出2859.83萬元,占89.26%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

縣鄉(xiāng)村振興局2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)3194.90萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加195.38萬元,主要原因是2023年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的項目資金較去年增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2185.07萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1009.83萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出38.85萬元、衛(wèi)生健康支出15.24萬元、農(nóng)林水支出3111.46萬元,住房保障支出29.35萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2185.07萬元,與2023年預(yù)算數(shù)基本持平。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出38.85萬元,占1.78%;衛(wèi)生健康支出15.24萬元,占0.7%;農(nóng)林水支出2101.63萬元,占96.18%;住房保障支出29.35萬元,占1.34%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為34.96萬元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為3.89萬元,主要用于:機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位工傷保險和殘疾人就業(yè)保障金繳費。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預(yù)算數(shù)為4.12萬元,主要用于:行政單位醫(yī)療繳費;衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2024年預(yù)算數(shù)為9.21萬元,主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療繳費。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2024年預(yù)算數(shù)為1.91萬元,主要用于:財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

3.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)行政運行(項)2024年預(yù)算數(shù)為88.27萬元,主要用于:行政單位的基本支出,保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

4.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)一般行政管理事務(wù)(項)2024年預(yù)算數(shù)為18萬元,主要用于:行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)事業(yè)運行(項)2024年預(yù)算數(shù)為172.36萬元,主要用于:事業(yè)單位基本支出。

6.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為1823.00萬元,主要用于:其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預(yù)算數(shù)為29.35萬元,主要用于:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算基本支出344.07萬元,其中:

人員經(jīng)費305.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、獎金、績效工資、?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、??職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、??住房公積金、?其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費38.38萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

鄉(xiāng)村振興局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.00萬元,其中:公務(wù)接待費5.00萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

(一)公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降37.5%,比2023年減少3.00萬元。主要原因是落實政府過“緊日子”要求,厲行節(jié)約。2024年公務(wù)接待費計劃用于鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、東西部協(xié)作等執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的接待費。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年縣鄉(xiāng)村振興局安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,2024年無購車計劃,單位車輛保有量0輛。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣鄉(xiāng)村振興局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

縣鄉(xiāng)村振興局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年,鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為56.38萬元,比2023年預(yù)算減少5.54萬元,下降10.90%。主要原因是落實政府過“緊日子”要求,壓縮一般性支出事項。

(二)政府采購情況

2024年,縣鄉(xiāng)村振興局安排政府采購預(yù)算2萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算2萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,縣鄉(xiāng)村振興局所屬預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)預(yù)算績效情況

2024年縣鄉(xiāng)村振興局開展績效目標(biāo)管理的項目3個,涉及預(yù)算1841萬元。其中:運轉(zhuǎn)類項目1個,涉及預(yù)算18萬元;特定目標(biāo)類項目2個,涉及預(yù)算1823萬元。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

(八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(九)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

(十三)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十四)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(十五)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

(十六)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):反映除上述項目以外其他用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。

(十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(二十)三公經(jīng)費:納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附表目錄:

1.部門收支總表(公開表1)

1-1.部門收入總表(公開表1-1)

1-2.部門支出總表(公開表1-2)

2.財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)

2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2)

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表3-3)

4.政府性基金預(yù)算支出表(公開表4)

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表4-1)

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表5)

6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(公開表6)

7.部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表7)

8.政府采購預(yù)算表(公開表8)

部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx