 |
沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
四川省沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是中共沐川縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，主要負(fù)責(zé)全縣科普培訓(xùn)、科學(xué)技術(shù)宣傳與普及等工作。
1、協(xié)助制定科普工作規(guī)劃；組織開展各種形式的科普活動(dòng)和學(xué)術(shù)交流；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。
2、加強(qiáng)基層組織建設(shè)，不斷健全和完善所屬團(tuán)體之間的聯(lián)系，指導(dǎo)各基層農(nóng)技協(xié)開展科普宣傳和技術(shù)服務(wù)。
（二）科協(xié)2024年重點(diǎn)工作：
1.堅(jiān)持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)"四服務(wù)"指示精神，增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研體系建設(shè)，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.完成投入省級(jí)科普專項(xiàng)資金42.71萬元，實(shí)施"沐川縣科普體系質(zhì)效提升項(xiàng)目"，推動(dòng)智慧科普體系提質(zhì)增效。
3.深化天府科技云服務(wù)。全縣科普員全年精準(zhǔn)傳播優(yōu)質(zhì)科普知識(shí)5.5萬條次以上，精準(zhǔn)科普服務(wù)年度新增量50萬人次。挖掘科技所需所能，開展科技培訓(xùn)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興服務(wù)。組織參加全省科創(chuàng)會(huì)。
4.加強(qiáng)科普宣傳，提升全民科學(xué)素質(zhì)。組織開展科普進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村、科普宣傳月等科普宣傳和志愿服務(wù)活動(dòng)6次以上。
5.組織參加2024年青少年科技創(chuàng)新大賽、機(jī)器人大賽、優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評(píng)選、科普講解員大賽等活動(dòng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
科協(xié)無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。科協(xié)2024年收支預(yù)算總數(shù)117.78萬元。比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少8.68萬元，主要原因是項(xiàng)目資金減少。
（一）收入預(yù)算情況
科協(xié)2024年收入預(yù)算117.78萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)42.71萬元，占36.26%；一般公共預(yù)算撥款收入75.07萬元，占63.74%。
（二）支出預(yù)算情況
科協(xié)2024年支出預(yù)算117.78萬元，其中：基本支出68.47萬元，占58.13%；項(xiàng)目支出49.31萬元，占41.87%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
科協(xié)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)117.78萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少8.68萬元，主要原因是項(xiàng)目資金減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入75.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42.71萬元。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出101萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.75萬元、衛(wèi)生健康支出3.12萬元、住房保障支出5.9萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
科協(xié)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款75.07萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出101萬元，占85.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.75萬元，占6.58%；衛(wèi)生健康支出3.12萬元，占2.65%；住房保障支出5.9萬元，占5.02%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為51.69萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為46.31萬元，主要用于：科普活動(dòng)等方面。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：老年科普活動(dòng)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.98萬元，主要用于：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.77萬元，主要用于：工傷保險(xiǎn)和殘疾人保障金支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.66萬元，主要用于：醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.46萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)支出。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.9萬元，主要用于：住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
科協(xié)2024年一般公共預(yù)算基本支出68.47萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)60.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)8.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
科協(xié)2024年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一） 公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
（二） 2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)來人接待。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車×0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
科協(xié)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
科協(xié)2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，科協(xié)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為7.83萬元，比2023年預(yù)算減少0.75萬元，下降8.74%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，科協(xié)安排政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，科協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2024年科協(xié)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算49.31萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算49.31萬元。
十一、名詞解釋
(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(五) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(六) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(七) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(八) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
主辦：沐川縣人民政府辦公室 承辦：沐川縣黨政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心 聯(lián)系電話：0833-4602553
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5111290005 網(wǎng)站備案號(hào)：蜀ICP備05025176號(hào)-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號(hào)
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復(fù)制的，務(wù)必注明來源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5111290005 網(wǎng)站備案號(hào)：蜀ICP備05025176號(hào)-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號(hào)
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復(fù)制的，務(wù)必注明來源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
