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沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府職能簡介。
1、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4、加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6、推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
8、負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9、負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10、承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年重點(diǎn)工作。
1、全力以赴抓黨建、強(qiáng)基礎(chǔ)，著力凝聚追趕跨越新力量。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和省委十二屆三次全會精神為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，圍繞“促一方發(fā)展、惠一方民生、保一方平安”的使命任務(wù)，自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，勇于擔(dān)當(dāng)作為，充分發(fā)揮把方向、管大局、作決策、保落實(shí)作用。嚴(yán)格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則，嚴(yán)格執(zhí)行黨委議事決策制度，開好民主生活會。
（二）全力以赴聚資源、優(yōu)機(jī)制，著力加快項(xiàng)目建設(shè)新步伐。扎實(shí)推進(jìn)場鎮(zhèn)棚改項(xiàng)目和建制村暢通工程等建設(shè)，抓好黃丹鎮(zhèn)移民服務(wù)中心、鐘坪村濱河路連通工程、大碑村移民部落環(huán)線打造等3個(gè)移民項(xiàng)目包裝建設(shè)，全力做好樂西高速黃丹段征地拆遷等工作。
（三）全力以赴抓改革、求創(chuàng)新，著力激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新活力。以里坪村為中心，輻射鐵爐村、大碑村、鐘坪村，建立刺梨＋獼猴桃＋水果的現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)園區(qū)，吸引農(nóng)產(chǎn)品精深加工企業(yè)落地黃丹，促進(jìn)一二三產(chǎn)融合發(fā)展。結(jié)合黃丹飼養(yǎng)生豬的傳統(tǒng)優(yōu)勢，依托沐豐源農(nóng)業(yè)公司，逐步在同心村、嚴(yán)灣村、和平村形成糧食、蔬菜、畜禽循環(huán)發(fā)展模式，為建立糧蔬畜循環(huán)農(nóng)業(yè)園區(qū)打牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，不斷推動黃丹從礦山型經(jīng)濟(jì)向農(nóng)業(yè)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。
（四）全力以赴抓鞏固、拓成果，著力譜寫鄉(xiāng)村振興新篇章。用好各項(xiàng)扶持政策，發(fā)展助農(nóng)增收產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步提高脫貧人口家庭經(jīng)營性收入。統(tǒng)籌布局基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，加快路、水、氣、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向戶延伸。常態(tài)化開展“五清”行動，深入實(shí)施農(nóng)村廁所、污水、垃圾“三大革命”。創(chuàng)新基層治理，推廣農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，培育新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。
（五）全力以赴抓民生、辦實(shí)事，著力順應(yīng)群眾生活新期盼。一是提升醫(yī)療、教育質(zhì)量；二是促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)；三是強(qiáng)化社會保障。
（六）全力以赴抓安全、保穩(wěn)定，著力維護(hù)社會穩(wěn)定新局面。落實(shí)黨委國家安全責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)、食品安全、糧食安全、耕地保護(hù)、自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。落實(shí)安全生產(chǎn)十五條硬措施，聚焦礦山安全、道路交通、森林防滅火、防汛減災(zāi)、燃?xì)獍踩入[患整治，確保不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。做好省級禁毒示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，維護(hù)全鎮(zhèn)社會大局和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)鎮(zhèn)域社會治理，建立健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制，推動網(wǎng)格化服務(wù)管理，扎實(shí)推進(jìn)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建和市域治理現(xiàn)代化工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制范圍包括黃丹鎮(zhèn)人民政府黨政機(jī)關(guān)、政府下屬單位便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游發(fā)展服務(wù)中心、社會治理服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年收支預(yù)算總數(shù)1595．84萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少24．68萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則。
（一）收入預(yù)算情況
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算1595．84萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)202．61萬元，占12．7％；一般公共預(yù)算撥款收入1393．23萬元，占87．3％；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算1595．84萬元，其中：基本支出860．55萬元，占53．92％；項(xiàng)目支出735．29萬元，占46．08％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1587．86萬元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少32．66萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1393．23萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入13．56萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入179．57萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入1．5萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出682．92萬元、國防支出1．87萬元、公共安全支出1．14萬元、文化旅游體育與傳媒支出8．8萬元、社會保障和就業(yè)支出89．76萬元、衛(wèi)生健康支出35．87萬元、農(nóng)林水支出687．18萬元、交通運(yùn)輸支出9萬元、住房保障支出65．37萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1．5萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4．44萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1393．23萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少25．31萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出682．42萬元，占48．98％；國防支出1．87萬元，占0．13％；公共安全支出1．14萬元，占0．08％；社會保障和就業(yè)支出85．76萬元，占6．16％；衛(wèi)生健康支出35．87萬元，占2．57％；農(nóng)林水支出507．36萬元，占36．42％；交通運(yùn)輸支出9萬元，占0．65％；住房保障支出65．37萬元，占4．69％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4．44萬元，占0．32％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3．91萬元，主要用于：保障鎮(zhèn)人民代表大會正常召開。
2．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．16萬元，主要用于：代表履職活動支出，保障鎮(zhèn)人大代表依法進(jìn)行履職。
3．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：保障政協(xié)事務(wù)正常開展。
4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為398．16萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、福利及保障日常辦公正常運(yùn)行。
5．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．2萬元，主要用于：完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
6．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為277萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位人員工資、福利及保障日常辦公正常運(yùn)行。
7．國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．87萬元，主要用于保障民兵訓(xùn)練等方面支出。
8．公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．14萬元，主要用于全鎮(zhèn)普法宣傳等方面支出。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為76．91萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8．85萬元，主要用于單位在職工按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)和殘疾人保障金繳費(fèi)支出
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16．52萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12．8萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4．95萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．6萬元，主要用于老齡事務(wù)支出。
15．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．01萬元，主要用于原加禾一組瓷磚廠占地補(bǔ)償費(fèi)支出。
16．農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會化服務(wù)支出。
17．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為500．34萬元，主要用于所有村組干部報(bào)酬、村績效考核、基層組織活動與公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、村級辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
18．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于公益船舶運(yùn)營補(bǔ)貼支出。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為65．37萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。
20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4．44萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管安全員補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出860．55萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)735．43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)125．12萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6．4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0．8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．6萬元。2024年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降73．33％。主要原因是厲行節(jié)約原則。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動接待費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．6萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)干部到市縣級部門出差或下村處理信訪維穩(wěn)、監(jiān)督檢查、應(yīng)急保障等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出179．57萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出179．57萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加179．57萬元，主要原因是增加了黃丹鎮(zhèn)移民村道路硬化項(xiàng)目。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1．5萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1．5萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1．5萬元，主要原因是增加了國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出項(xiàng)目。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及下屬便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游發(fā)展服務(wù)中心、社會治理服務(wù)中心等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為125．12萬元，比2023年預(yù)算減少0．77萬元，下降0．61％。主要原因是厲行節(jié)約原則。
（二）政府采購情況
2024年，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算1．1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1．1萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè)，涉及預(yù)算532．68萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目24個(gè)，涉及預(yù)算532．68萬元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開
表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開
表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8．政府采購預(yù)算表（公開表8）
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