&

2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)培訓、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5.負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6.推進基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。

7.承擔轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8.負責清理編制權(quán)責清單、公共服務(wù)清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9.負責國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）武圣鄉(xiāng)人民政府2024年重點工作。

全面貫徹黨的二十大和習近平總書記來川視察重要指示精神，全面落實省委十二屆三次、四次全會，市委八屆七次、八次全會，縣委十五屆六次、七次全會精神，突出“重大產(chǎn)業(yè)項目質(zhì)效年”經(jīng)濟工作主基點，以新的交通區(qū)位優(yōu)勢為契機，以發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟為主線，以鞏固拓展脫貧攻堅成果為抓手，全力促發(fā)展、保穩(wěn)定，將武圣打造成生態(tài)宜居、和諧發(fā)展的魅力鄉(xiāng)鎮(zhèn)，不斷擦亮“山水武圣垂釣之鄉(xiāng)”特色招牌。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，武圣鄉(xiāng)人民政府無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，武圣鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。武圣鄉(xiāng)人民政府2024年收支預(yù)算總數(shù)1437.15萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加334.57萬元，主要原因是農(nóng)林水項目支出增加。

（一）收入預(yù)算情況

武圣鄉(xiāng)人民政府2024年收入預(yù)算1437.15萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)254.66萬元，占17.72%；一般公共預(yù)算撥款收入1182.49萬元，占82.28%。

（二）支出預(yù)算情況

武圣鄉(xiāng)人民政府2024年支出預(yù)算1437.15萬元，其中：基本支出635.15萬元，占44.20%；項目支出802萬元，占55.80%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

武圣鄉(xiāng)人民政府2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1430.04萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加327.46萬元，主要原因是農(nóng)林水項目資金增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1430.04萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出513.94萬元、國防支出1.14萬元、公共安全支出0.49萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.4萬元、社會保障和就業(yè)支出65.34萬元、衛(wèi)生健康支出25.94萬元、農(nóng)林水支出591.27萬元、住房保障支出47.59萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.92萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

武圣鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算當年撥款1182.49萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加79.91萬元，主要原因是農(nóng)林水項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出513.18萬元，占43.40%、國防支出1.14萬元，占0.10%、公共安全支出0.49萬元，占0.04%、社會保障和就業(yè)支出62.68萬元，占5.30%、衛(wèi)生健康支出25.95萬元，占2.19%、農(nóng)林水支出529.54萬元，占44.78%、住房保障支出47.59萬元，占4.02%、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.92萬元，占0.16%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項），2024年預(yù)算數(shù)為6.2萬元，主要用于：行政單位的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項），2024年預(yù)算數(shù)為1.45萬元，主要用于：召開人大代表會等專門會議的支出。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項），2024年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，主要用于：人大代表開展各類視察等方面支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項），2024年預(yù)算數(shù)為0.9萬元，主要用于：村（社區(qū)）“有事來協(xié)商”工作經(jīng)費。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款），行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為319.64萬元，主要用于：行政單位的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項），2024年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，主要用于：單位郵電費。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項），2024年預(yù)算數(shù)為173.89萬元，主要用于：事業(yè)單位基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項），2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：各項未提及的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

9.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項），2024年預(yù)算數(shù)為1.14萬元，主要用于：民兵建設(shè)管理等方面相關(guān)事務(wù)。

10.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項），2024年預(yù)算數(shù)為0.49萬元，主要用于：組織媒體、村（社區(qū)）力量宣傳法治作品等支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項），2024年預(yù)算數(shù)為56.25萬元，主要用于：單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費用。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），2024年預(yù)算數(shù)為6.43萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金繳納。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），2024年預(yù)算數(shù)為13.75萬元，主要用于：行政單位安排的基本醫(yī)療保險經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），2024年預(yù)算數(shù)為7.7萬元，主要用于：事業(yè)單位安排的基本醫(yī)療保險經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項），2024年預(yù)算數(shù)為3.7萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

16.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項），2024年預(yù)算數(shù)為0.8萬元，主要用于：老齡衛(wèi)生健康事務(wù)經(jīng)費。

17.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項），2024年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于：庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會化服務(wù)資金。

18.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項），2024年預(yù)算數(shù)為58萬元，主要用于：農(nóng)村生活條件改善。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補助（項），2024年預(yù)算數(shù)為459.54萬元，主要用于：對村民委員會和黨支部的補助。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2024年預(yù)算數(shù)為47.59萬元，主要用于：職工住房公積金繳納。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)督（項），2024年預(yù)算數(shù)為1.92萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

武圣鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出635.15萬元，其中：

人員經(jīng)費531.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、基礎(chǔ)性績效、基本績效工資、行政一次性獎金、獎勵性績效、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、編外人員工資等。

公用經(jīng)費104.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、差旅費、租賃費、會議費、福利費、辦公設(shè)備購置費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

武圣鄉(xiāng)人民政府2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元。

（一）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降80%。主要原因是厲行節(jié)約。

2024年公務(wù)接待費計劃用于對執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動所需開支的接待費用，包括在本單位發(fā)生的交通費、用餐費和住宿費。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預(yù)算下降50%。主要原因是厲行節(jié)約。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1，大型客車0輛、貨車1輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費3萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要用于保障機關(guān)干部通信、應(yīng)急、調(diào)研以及公務(wù)接待等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

武圣鄉(xiāng)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出182萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出182萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加182萬元，主要原因是用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（仁禮社區(qū)移民綜合服務(wù)中心項目建設(shè)），2023年無相關(guān)項目。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

武圣鄉(xiāng)人民政府2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

本部門下屬武圣鄉(xiāng)便民服務(wù)中心、武圣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、武圣鄉(xiāng)農(nóng)民工服務(wù)中心、武圣鄉(xiāng)社會治理服務(wù)中心等4家單位均為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2024年，武圣鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算2.25萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，武圣鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2024年武圣鄉(xiāng)人民政府開展績效目標管理的項目33個，涉及預(yù)算651.43萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目9個，涉及預(yù)算104.1萬元；特定目標類項目24個，涉及預(yù)算547.34萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）