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沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年部門預(yù)算編制說明

                                       目  錄

  一、基本職能及主要工作
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
  三、收支預(yù)算情況說明
  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
  五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
  八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
  十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
  十一、名詞解釋
  一、基本職能及主要工作
  （一）沐川縣紀(jì)委監(jiān)委職能簡介。中國共產(chǎn)黨沐川縣紀(jì)律檢查委員會與沐川縣監(jiān)察委員會合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。
  （二）負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
  （三）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行廉政教育和監(jiān)督檢查，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。   
  （四）沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年重點(diǎn)工作。 堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，以徹底的自我革命精神忠誠履行黨章和憲法賦予的職責(zé)。一是精準(zhǔn)高效強(qiáng)化政治監(jiān)督。持續(xù)深化政治生態(tài)“兩個體系”建設(shè)，聚焦習(xí)近平總書記重要指示批示精神，圍繞沐川“一地一縣一城”目標(biāo)，督促各級黨委（黨組）和領(lǐng)導(dǎo)干部特別是“一把手”履職盡責(zé)。二是系統(tǒng)施治提升治腐效能。緊盯重點(diǎn)問題、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)對象以及新型腐敗、隱形腐敗等問題，開展?fàn)I商環(huán)境領(lǐng)域違紀(jì)違法問題專項(xiàng)整治。持續(xù)深化“鄉(xiāng)案縣審”提升案件質(zhì)效。堅(jiān)持“三不腐”一體推進(jìn)，嚴(yán)懲行賄行為。加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)家庭家教家風(fēng)建設(shè)，推動形成廉榮貪恥、向上向善的社會氛圍。三是從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)。以學(xué)習(xí)貫徹新修訂的紀(jì)律處分條例為契機(jī)，堅(jiān)持經(jīng)常性教育和集中性教育相結(jié)合，全面深化紀(jì)律教育。堅(jiān)持執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)、違紀(jì)必究，認(rèn)真落實(shí)“三個區(qū)分開來”準(zhǔn)確規(guī)范運(yùn)用“四種形態(tài)”。壓實(shí)紀(jì)律建設(shè)政治責(zé)任，督促各級黨委（黨組）和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部模范遵守紀(jì)律，帶頭執(zhí)行紀(jì)律。真正做到嚴(yán)于律己、嚴(yán)管所轄、嚴(yán)負(fù)其責(zé)。四是持續(xù)用力高揚(yáng)巡察利劍。高質(zhì)量推進(jìn)巡察全覆蓋，修訂村（社區(qū)）巡察工作方法，縱深推進(jìn)縣委巡察向基層延伸。健全完善巡察監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)巡察信息化建設(shè)。落實(shí)覆蓋巡察整改全周期的責(zé)任體系和制度流程，強(qiáng)化巡察整改情況監(jiān)督檢查，統(tǒng)籌推進(jìn)縣委巡察反饋問題整改。
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
   沐川縣紀(jì)委監(jiān)委下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：
序號 預(yù)算單位名稱
  1 沐川縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)
  2 沐川縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與信息中心
  三、收支預(yù)算情況說明
   按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣紀(jì)委監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年收支預(yù)算總數(shù)1485.52萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加63.29萬元，主要原因是：正常工作調(diào)動，單位實(shí)有人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加，同時(shí)上年有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
   （一）收入預(yù)算情況
   沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年收入預(yù)算1485.52萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)118.30萬元，占7.96%；一般公共預(yù)算撥款收入1367.22萬元，占92.04%。
   （二）支出預(yù)算情況
   沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年支出預(yù)算1485.52萬元，其中：基本支出1311.22萬元，占88.27%；項(xiàng)目支出174.3萬元，占11.73%。
   四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
   沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1485.52萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加63.29萬元，主要原因是：正常工作調(diào)動，單位實(shí)有人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加，同時(shí)上年有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1367.22萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)118.30萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1187.44萬元、 社會保障和就業(yè)支出133.91萬元、 衛(wèi)生健康支出61.17萬元、 住房保障支出103萬元。
  五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
  （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
    沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1367.22萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少55.01萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出，縮減三公經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等預(yù)算。
  （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
   一般公共服務(wù)支出1367.22萬元，占100%。
  （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
   1.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為997.42萬元，主要用于：職工工資福利保障及公用經(jīng)費(fèi)支出等。 
   2.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為56萬元，主要用于：設(shè)備采購等項(xiàng)目支出。
   3. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25.73萬元，主要用于：事業(yè)人員工資福利保障及公用經(jīng)費(fèi)支出等。
   4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為120.54萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
   5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.37萬元，主要用于：職工工傷保險(xiǎn)支出及殘救人就業(yè)保障支出。
   6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為44.78萬元，主要用于：公務(wù)員及機(jī)關(guān)工人醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
   7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.17萬元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
   8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.21萬元，主要用于：職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
   9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為103萬元，主要用于：職工公積金支出。
  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
   沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年一般公共預(yù)算基本支出1311.22萬元，其中：
   人員經(jīng)費(fèi)1052.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、  其他社會保障繳費(fèi)、行政一次性獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、  住房公積金、  其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
   公用經(jīng)費(fèi)258.61萬元，主要包括： 其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
   沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12.42萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.61萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.81萬元。2024年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
  （一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降62.11%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
   2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級部門檢查工作等接待支出。
  （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降39.94%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
   單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車4輛，越野車1輛。
   2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。
   2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.81萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修等方面支出，主要保障辦案、巡察、走訪等工作開展。
  八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
   沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
   沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
  十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
   2024年，沐川縣紀(jì)委監(jiān)委下屬事業(yè)單位沐川縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與信息中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為25.73萬元，比2023年預(yù)算增加10.04萬元，增長63.98%。主要原因是：2023年底新增事業(yè)人員1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
  （二）政府采購情況
   2024年，沐川縣紀(jì)委監(jiān)委安排政府采購預(yù)算23.6萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算23.6萬元。
  （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
   截至2023年底，沐川縣紀(jì)委監(jiān)委所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
   2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
  （四）預(yù)算績效情況
   2024年沐川縣紀(jì)委監(jiān)委開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算1311.22萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算1311.22萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算56萬元。
  十一、名詞解釋
  (一)財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
  (二)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
  (三)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  (四)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  (五)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
  (六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
  (七)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
  (八)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
  (九)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
  (十)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
  (十一)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  (十二)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  (十三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  (十四)三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  （十五）一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
  （十六）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映紀(jì)檢監(jiān)察行政單位的基本支出。
  （十七）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映紀(jì)檢檢查事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）。












附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）

沐川縣紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）1-8表.xlsx