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沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

目  錄

一、基本職能及主要工作 
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 
三、收支預(yù)算情況說明 
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明 
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明 
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明 
十、其他重要事項的情況說明 
十一、名詞解釋 

一、基本職能及主要工作
（一）縣文旅中心職能簡介。
沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心（以下簡稱縣文旅中心）主要職能為：負責全縣文化旅游服務(wù)工作，受理旅游投訴并及時處理，做好旅游咨詢工作。負責全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè)，如規(guī)劃編制、商標注冊、營銷推廣、招商引資等。推進全縣旅游營銷體系建設(shè)，做好旅游宣傳推廣、推動旅游產(chǎn)品和市場“走出去”，旅游企業(yè)和資本“請進來”，協(xié)調(diào)配合開展文化旅游重大項目招商引資工作。負責通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息、推動智能旅游、監(jiān)測和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，負責旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運行和維護。負責旅游市場分析、研究和統(tǒng)計監(jiān)測工作。組織參與文旅市場的重大活動，指導文旅企業(yè)發(fā)展，文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)工作，指導協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會、酒店協(xié)會、文化藝術(shù)團體的發(fā)展。負責全縣旅游景區(qū)的規(guī)劃建設(shè)和管理等工作。
（二）縣文旅中心2024年重點工作。
1.將項目建設(shè)作為推動沐川文旅發(fā)展的窗口。一是推動傳統(tǒng)旅游景點改造升級，打響沐川文旅金字招牌；二是新建擴建高質(zhì)量住宿設(shè)施，提升整體住宿水平；三是打造特色化旅游休閑區(qū)，點亮夜間經(jīng)濟；四是依托資源稟賦，培育和優(yōu)化新興旅游景點建設(shè)。
2.將宣傳營銷作為提升沐川文旅知名度的助推器。一是整合多種資源，推進宣傳營銷；二是堅持文旅互動，開展城市推介；三是豐富文體旅活動，展示品牌形象。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣文旅中心為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，縣文旅中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要是一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、項目支出?？h文旅中心2024年收支預(yù)算總數(shù)5796.08萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少1344.93萬元，主要原因是“交通＋旅游”債券資金減少，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（一）收入預(yù)算情況
縣文旅中心2024年收入預(yù)算5796.08萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5715.57萬元，占98.61%；一般公共預(yù)算撥款收入80.51萬元，占1.39%。
（二）支出預(yù)算情況
縣文旅中心2024年支出預(yù)算5796.08萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出70.35萬元，占1.21%；社會保障和就業(yè)支出8.48，占0.15%；衛(wèi)生健康支出3.23，占0.06%；住房保障支出6.21，占0.1%；其他支出5707.81萬元，占98.48%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
縣文旅中心2024年財政撥款支出預(yù)算總數(shù)5796.08萬元,比2023年財政撥款支出預(yù)算總數(shù)減少1344.93萬元，主要原因是本年支出中“交通＋旅游”債券資金減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入80.51萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5715.57萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出70.35萬元、社會保障和就業(yè)支出8.48、衛(wèi)生健康支出3.23、住房保障支出6.21、其他支出5707.81萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
縣文旅中心2024年一般公共預(yù)算當年撥款80.51萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加26.3萬元，主要原因是部門人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出（類）62.58萬元，占77.73%；社會保障和就業(yè)支出（類）8.48萬元，占10.54%；衛(wèi)生健康支出（類）3.23萬元、占4.01%；住房保障支出（類）6.21萬元，占7.72%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為62萬元，主要用于：縣文旅中心日常運轉(zhuǎn)和工作開展等相關(guān)支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.58萬元，主要用于：縣文旅中心其他運轉(zhuǎn)和工作開展等相關(guān)支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.61萬元，主要用于：縣文旅中心職工養(yǎng)老保險單位部分支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他社會保障和就業(yè)（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.87萬元，主要用于：縣文旅中心職工其他社會保障單位部分支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.9萬元，主要用于：縣文旅中心職工醫(yī)療保險單位部分支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.33萬元，主要用于：縣文旅中心職工公務(wù)員醫(yī)療補助單位部分支出。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為6.21萬元，主要用于：縣文旅中心職工住房公積金單位部分支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣文旅中心2024年一般公共預(yù)算基本支出80.51萬元，其中：人員經(jīng)費69.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。公用經(jīng)費11.31萬元，主要包括：辦公費、水費、電費等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年，縣文旅中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。主要原因是2024縣文旅中心無公務(wù)接待安排。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。主要原因是2024年縣文旅中心無購車計劃，單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，運行維護費0萬元
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
縣文旅中心2024年政府性基金預(yù)算支出5707.81萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出5707.81萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1378.99萬元，主要原因是“交通＋旅游”債券資金減少。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
縣文旅中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年，縣文旅中心履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計11.31萬元。
（二）政府采購情況
縣文旅中心2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，縣文旅中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年，縣文旅中心未編制項目績效目標。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(五)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(六)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(七)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(八)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）

沐川縣文旅發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開報表.xls