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沐川縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算

發(fā)布時間：2024-04-02 信息編輯：沐川縣殘聯(lián) 字體:【大中小】

沐川縣殘疾人聯(lián)合會

2024年部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣殘疾人聯(lián)合會職能簡介。

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，負(fù)責(zé)《殘疾人權(quán)益保障法》等相關(guān)法規(guī)的貫徹實施，并組織開展檢查，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

6、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好殘聯(lián)干部的管理工作，對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)和專門協(xié)會組織以及企事業(yè)單位、殘疾組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。

7、承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8、組織實施殘疾人集中和分散按比例安置就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會同有關(guān)部門制定并監(jiān)督實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶貧保護(hù)政策。

9、組織實施殘疾人各職業(yè)培訓(xùn)，努力為殘疾人提供就業(yè)機會。

10、指導(dǎo)和管理各類殘疾人專門協(xié)會。

11、統(tǒng)籌開展殘疾人事業(yè)募捐活動。

12、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

13、加強機關(guān)思想、政治、組織作風(fēng)建設(shè)，搞好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)組織的自身建設(shè)，確保各項任務(wù)的完成。

14、承辦縣委、縣政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。

（二）殘聯(lián)2024年重點工作。

（一）堅持政治引領(lǐng)，始終堅定正確的政治方向以宣傳黨的重大會議精神為重點，鞏固黨在殘疾群眾中的執(zhí)政基礎(chǔ)。

1．充分發(fā)揮好縣委、縣政府密切聯(lián)系殘疾人的橋梁和紐帶作用，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于殘疾人事業(yè)發(fā)展重要論述和中國殘聯(lián)、省殘聯(lián)八代會精神，持續(xù)加強推進(jìn)殘疾人“一法四條例”有關(guān)殘疾人法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實。

2．聯(lián)合縣融媒體中心組織開展“自強之星”評選活動，創(chuàng)建扶殘助殘宣傳欄目，更好地發(fā)揮融媒體對殘疾人工作宣傳力度，營造一個良好的扶殘助殘的氛圍，喚起更多的人關(guān)心關(guān)愛殘疾人，推動殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）堅持規(guī)劃引領(lǐng)，以實施《“十四五”規(guī)劃》為重點，著力建立健全殘疾人保障、關(guān)愛和維權(quán)體系。

3．以推動“十四五”規(guī)劃落實為重點，突出實施好殘疾人康復(fù)、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、就學(xué)等殘疾人“民生實事”，持續(xù)鞏固殘疾人脫貧成果助推鄉(xiāng)村振興，嚴(yán)守殘疾人不發(fā)生返貧致貧底線。

4．加快推進(jìn)扶殘助殘公益聯(lián)盟會員吸納和基金募集工作，建立助殘扶殘公益基金，積極籌備2024年5月（全國助殘日期間）召開聯(lián)盟成立大會，搭建我縣社會扶殘助殘公益平臺，進(jìn)一步完善我縣殘疾人社會關(guān)愛體系。

（三）堅持需求引領(lǐng)，以“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)為重點，不斷解決殘疾人“急難愁盼”問題。

5．持續(xù)加強對接中、省、市殘聯(lián)爭取資金和項目，力爭烏蒙山區(qū)殘疾人康復(fù)綜合服務(wù)中心項目完成主體工程建設(shè)，盡快實現(xiàn)全縣乃至周邊區(qū)（縣）廣大農(nóng)村貧困殘疾患者在“家門口”能享受到的優(yōu)質(zhì)康復(fù)綜合服務(wù)。

6．積極開展東部殘聯(lián)對接力度，加強交流學(xué)習(xí)，爭取東部對口支援地區(qū)殘聯(lián)大力支持我縣殘聯(lián)殘疾人事業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新推進(jìn)東西部協(xié)作殘疾人幫扶項目落地落實。

7．積極組織做好殘疾兒童篩查、上門評殘、困難慰問等“入戶服務(wù)”工作，全力做好殘疾學(xué)生幫扶、職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)幫扶等“需求服務(wù)”工作，全力抓好殘疾人緊急救助和維權(quán)等“緊急服務(wù)”工作，全力保障殘疾人的合法權(quán)益，貼心做殘疾人的“娘家”。

（四）堅持黨建引領(lǐng)，不斷加強全縣殘聯(lián)系統(tǒng)自身建設(shè)。

8．堅決貫徹全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略方針和黨的自我革命戰(zhàn)略部署，以巡察反饋問題整改為重點，鞏固發(fā)展良好政治生態(tài)，把握意識形態(tài)方向，強化警示教育，嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，進(jìn)一步建立健全制度機制，加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)和村（社區(qū)）殘協(xié)工作的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷完善全縣殘聯(lián)系統(tǒng)考核評價體系，激勵殘聯(lián)系統(tǒng)干部職工擔(dān)當(dāng)作為，提升全縣殘疾人工作者服務(wù)能力和水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣殘聯(lián)下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個。

主要包括：

序號預(yù)算單位名稱

1沐川縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣殘疾所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出?？h殘聯(lián)2024年收支預(yù)算總數(shù)1038．74萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加773．18萬元，主要原因是2024年度增加沐川縣烏蒙山區(qū)殘疾人康復(fù)綜合服務(wù)中心項目。

（一）收入預(yù)算情況

縣殘聯(lián)2024年收入預(yù)算1038．74萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)778．4萬元，占74．94％；一般公共預(yù)算撥款收入260．35萬元，占25．06％；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％。

（二）支出預(yù)算情況

縣殘聯(lián)2024年支出預(yù)算1038．74萬元，其中：基本支出129．53萬元，占12．47％；項目支出909．21萬元，占87．53％。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

殘聯(lián)2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1038．74萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加773．18萬元，主要是增加沐川縣烏蒙山區(qū)殘疾人康復(fù)綜合服務(wù)中心項目的原因。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入260．35萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入778．4萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出244．55萬元、衛(wèi)生健康支出5．46萬元、農(nóng)林水支出1．9萬元、住房保障支出10．34萬元、其他支出776．5萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣殘聯(lián)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款260．35萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0．21萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12．24萬元，占4．7％；行政運行支出100．03萬元，占38．42％；一般行政管理事務(wù)4．5萬元，占1．73％；其他殘疾人事業(yè)支出126．32萬元，占48．52％；其他社會保障和就業(yè)支出1．46萬元，占0．56％；行政單位醫(yī)療4．67萬元，占1．79％；公務(wù)員醫(yī)療補助0．79萬元，占0．3％；住房公積金10．34萬元，占3．97％；其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出1．9萬，占7．3％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為12．24萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為100．3萬元，主要用于單位的基本支出。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為4．5萬元，主要用于其他項目支出。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為126．32萬元，主要用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1．46萬元，主要用于職工工傷保險和殘疾人就業(yè)保障金繳費方面的支出。

6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為4．67萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為0．79萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他農(nóng)林水支出（項）上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為1．9萬元，主要用于其他農(nóng)林水方面的支出。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為10．34萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣殘聯(lián)2024年一般公共預(yù)算基本支出129．53萬元，其中：

人員經(jīng)費117．18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、工傷保險、殘疾人就業(yè)保障金繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他工資福利支出、編外人員工資。

公用經(jīng)費12．35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、電話費、差費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、手續(xù)費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

縣殘聯(lián)2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．8萬元，其中：公務(wù)接待費0．8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2024年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費計劃用于市殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)來沐指導(dǎo)殘疾人相關(guān)工作、市殘聯(lián)入戶調(diào)研、周邊縣（區(qū)）殘聯(lián)來沐交流學(xué)習(xí)等。

（二）2024年無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，與2023年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣殘聯(lián)2024年政府性基金預(yù)算支出776．5萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出776．5萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加776．5萬元，主要原因是增加了沐川縣烏蒙山區(qū)殘疾人康復(fù)綜合服務(wù)中心項目。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

縣殘聯(lián)2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年，縣殘聯(lián)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為4．21萬元，比2023減少0．5萬，減幅10．62％，主要是厲行節(jié)約，差旅費減少。

（二）政府采購情況

縣殘聯(lián)2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，殘聯(lián)共有車輛1輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2024年殘聯(lián)開展績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及預(yù)算126．32萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元，特定目標(biāo)類項目6個，涉及預(yù)算126．32萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）：主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金。

（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補貼（項）：主要用于殘疾人生活和護(hù)理補貼

（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展資金和市級五個專門協(xié)會經(jīng)費、物業(yè)管理費、康復(fù)及托養(yǎng)項目。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）主要用于：其他殘疾人保障支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費的支出。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：主要用于：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（十六）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十八）三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1－1．部門收入總表（公開表1－1）

1－2．部門支出總表（公開表1－2）

2．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2－1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）

3－2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）