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沐川縣供銷社2024年部門預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作………………………………．．．．．．．．．．1
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………．．2
三、收支預(yù)算情況說明………………………………………．．2
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明……………………………．．3
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明………………………．．3
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明………………………．．5
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明………………．．5
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明…………………………．．5
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明……………………………．．5
十、其他重要事項的情況說明………………………………．．5
十一、名詞解釋………………………………………………．．6
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1．負責(zé)貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)供銷體制改革和農(nóng)村專合經(jīng)濟組織的方針、政策；
2．負責(zé)農(nóng)資供應(yīng)保障體系建設(shè)工作；
3．負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通服務(wù)工作，實施“互聯(lián)網(wǎng)＋供銷社”新型流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；
4．負責(zé)指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民合作社和農(nóng)民專合社聯(lián)合社工作；
5．負責(zé)社有企業(yè)的指導(dǎo)、監(jiān)督，引導(dǎo)社有企業(yè)加強合作，發(fā)展壯大社有企業(yè)，建立和完善“雙線運行”體制；
6．負責(zé)供銷社綜合改革相關(guān)工作；
7．負責(zé)“天府鄉(xiāng)村”扶貧商標管理；
8．負責(zé)實施兩項改革“后半篇”文章之《基層供銷社建設(shè)工作方案》，在重點鄉(xiāng)村建設(shè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺。
（二）沐川縣供銷社部門簡介及2024年重點工作
1．沐川縣供銷合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員法管理的縣政府直屬事業(yè)單位，核定參公編制6人，現(xiàn)實有在編人員8人；內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股兩個股室。2024年重點工作：
2．建設(shè)“基層社示范社”，清理“三無”空殼社、僵尸社2個，新建基層社2個。
3．實施“千縣千社質(zhì)量提升行動”，將茨灣基層社打造成服務(wù)功能全、社會形象好、可持續(xù)發(fā)展能力強的基層社。
4．堅持開門開放辦社，2024年新增開門開放辦社企業(yè)2家；新增打造三星級綜合服務(wù)社1個；新增縣城城市經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點5個。
5．抓好川業(yè)農(nóng)資公司26個農(nóng)資配送網(wǎng)點經(jīng)營管理，切實加強全縣農(nóng)村春耕生產(chǎn)所需化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等物資的儲備、調(diào)運、配送工作，確保全縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)資儲備和供應(yīng)。
6．開展土地流轉(zhuǎn)8000畝以上、開展土地半托管10000畝以上。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣供銷社沒有二級預(yù)算單位，部門預(yù)算的編制范圍僅包括沐川縣供銷社機關(guān)本級。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。沐川縣供銷社2024年收支預(yù)算總數(shù)186．73萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少42．02萬元，主要原因是減少省級對創(chuàng)建基層供銷社的獎補資金上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元等。
（一）收入預(yù)算情況
沐川縣供銷社2024年收入預(yù)算186．73萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入186．73萬元，占100％；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
沐川縣供銷社2024年支出預(yù)算186．73萬元，其中：基本支出181．33萬元，占97．11％；項目支出5．4萬元，占2．89％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣供銷社2024年收支預(yù)算總數(shù)186．73萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少42．02萬元，主要原因是減少省級對創(chuàng)建基層供銷社的獎補資金上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元等。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入186．73萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出20．16萬元、衛(wèi)生健康支出8．35萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142．98萬元、住房保障支出15．23萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣供銷社2024年一般公共預(yù)算當年撥款186．73萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少42．02萬元，主要原因是減少省級對創(chuàng)建基層供銷社的獎補資金上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元等。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出20．16萬元，占10．8％；衛(wèi)生健康支出8．35萬元，占4．47％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142．98萬元，占76．57％；住房保障支出15．23萬元8．16％。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為18．09萬元，主要用于：支付公務(wù)員養(yǎng)老保險繳費支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2．07萬元，主要用于：支付公務(wù)員其他養(yǎng)老保險繳費支出。
3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為6．9萬元，主要用于：支付公務(wù)員基本醫(yī)療保險繳費支出。
4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為1．45萬元，主要用于：支付公務(wù)員補充醫(yī)療保險繳費支出。
5．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為137．58萬元，主要用于：縣供銷社機關(guān)運行等基本支出。
6．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為5．4萬元，主要用于：補助供銷社推進綜合改革恢復(fù)重建基層供銷社以及建設(shè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺等支出。
7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算為15．23萬元，主要用于：繳納公務(wù)員住房公積金繳費支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
沐川縣供銷社2024年一般公共預(yù)算基本支出181．33萬元，其中：
人員經(jīng)費164．25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用經(jīng)費17．07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、接待費、工會費、福利費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
沐川縣供銷社2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．6萬元，其中：公務(wù)接待費0．6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降25％。主要原因是厲行節(jié)約打緊開支。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
沐川縣供銷社2024年政府性基金預(yù)算支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
沐川縣供銷社2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為137．58萬元，比2023年預(yù)算140．16萬元減少2．58萬元，下降1．84％。主要原因是響應(yīng)政府號召壓縮繳費支出。
（二）政府采購情況
2024年，沐川縣供銷社安排政府采購預(yù)算1．2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1．2萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，沐川縣供銷社共有車輛0輛。
2024年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。
（四）預(yù)算績效情況
2024年沐川縣供銷社開展績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算5．4萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算5．4萬元；特定目標類項目0個，涉及預(yù)算0萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標表（公開表7）
8．政府采購預(yù)算表（公開表8）
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