&

（二）沐川縣國有林場2024年重點工作。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》及相關(guān)法律法規(guī)，編制林場發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織林場的護(hù)林防火、病蟲害防治、造林、育苗等森林資源保護(hù)和培育管理工作；組織實施林場森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；負(fù)責(zé)林區(qū)野生動植物及古、大、珍、稀樹木等森林資源的調(diào)查保護(hù)和監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)林業(yè)項目建設(shè)工作；對依托國有林場資源建立起來的森林公園、風(fēng)景名勝區(qū)進(jìn)行管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣國有林場下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：

序號	預(yù)算單位名稱
1	沐川縣國有林場
2	……
3	……

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣國有林場所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。沐川縣國有林場2024年收支預(yù)算總數(shù)471.73萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少18.2萬元，主要原因是退休人員減少。

（一）收入預(yù)算情況

國有林場2024年收入預(yù)算787.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)315.5萬元，占40%；一般公共預(yù)算撥款收入471.23萬元，占60%。

（二）支出預(yù)算情況

國有林場2024年支出預(yù)算787.23萬元，其中：基本支出471.73萬元，占60%；項目支出315.5萬元，占40%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

國有林場2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)787.23萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加288.3萬元，主要原因是上年項目結(jié)轉(zhuǎn)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入471.73萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出53.74萬元；衛(wèi)生健康支出22.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出111萬元；農(nóng)林水支出556.13萬元；住房保障支出44.06萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

國有林場2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款471.73萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少27.2萬元，主要原因是人員退休減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出53.73萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出22.31萬元，占5%；農(nóng)林水支出351.63萬元，占75%；住房保障支出44.06萬元，占9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2024年預(yù)算數(shù)為45.93萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.75萬元，主要用于職工其他養(yǎng)老保險繳費。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為5.05萬元，主要用于職其他社會保險繳費。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為19.27萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險繳費。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.04萬元，主要用于：職工醫(yī)療補助繳費。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：單位運轉(zhuǎn)。

7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2024年預(yù)算數(shù)為349.63萬元，主要用于：人員工資、單位運轉(zhuǎn)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為44.06萬元，主要用于：職工公積金繳費。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

國有林場2024年一般公共預(yù)算基本支出471.73萬元，其中：

人員經(jīng)費412.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金繳費、退休費、生活補助、獎勵金；公用經(jīng)費59.44萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費）、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補助。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

國有林場2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.3萬元，其中：公務(wù)接待費0.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.5萬元。

（一）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費計劃用于項目實施接待。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2023年預(yù)算下降30%主要原因是厲行節(jié)約，減少用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元，用于1輛公務(wù)用車（燃油、維修、保險）等方面支出，主要保障森林防火、巡護(hù)管理等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

國有林場2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

國有林場2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

無

（二）政府采購情況

國有林場2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，國有林場所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

國有林場2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2024年國有林場開展績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及預(yù)算59.44萬元。其中：人員類項目2個，涉及預(yù)算9.44萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算50萬元；特定目標(biāo)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元。

十一、名詞解釋

（本項必填，主要對本部門2024年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進(jìn)行解釋，以下為舉例說明。如以下未盡列的科目，請參照2024年政府收支分類科目。）

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。