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沐川縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時(shí)間：2024-04-01 信息編輯：沐川縣人民政府辦公室字體:【大中小】

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

1.協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳、市委、市政府、市委辦公室、市政府辦公室及各廳（局）委下發(fā)縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

2.研究縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。

4.督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示、批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5.根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對縣政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣政府部門值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。

7.指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

8.組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作；牽頭做好各項(xiàng)民生實(shí)事任務(wù)分解落實(shí)及協(xié)調(diào)，確保完成民生實(shí)事目標(biāo)任務(wù)。

9.圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策性建議。

10.擬訂全縣金融工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，按照管理權(quán)限管理全縣地方金融事項(xiàng)，防控金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)地方金融秩序。

11.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)縣級辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項(xiàng)目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)縣級一般公務(wù)用車編制、配備、更新、處置和一般公務(wù)用車編制核批工作。

12.負(fù)責(zé)“心連心”熱線相關(guān)工作。

13.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣人民政府辦公室下屬二級預(yù)算單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入687.14元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出570.6萬元、社會保障和就業(yè)支出60.79元、衛(wèi)生健康支出19.07元、農(nóng)林水支出4萬元、住房保障支出36.68萬元。沐川縣人民政府辦公室2024年收支預(yù)算總數(shù)691.14萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少198.49萬元，主要原因是公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)減少。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣人民政府辦公室2024年收入預(yù)算691.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬元，占0.6%；一般公共預(yù)算撥款收入687.14萬元，占99.4%。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣人民政府辦公室2024年支出預(yù)算691.14萬元，其中：基本支出482.14萬元，占69.8%；項(xiàng)目支出209萬元，占30.2%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

沐川縣人民政府辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)691.14萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少198.49萬元，主要原因是公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入687.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出570.6萬元、社會保障和就業(yè)支出60.79萬元、衛(wèi)生健康支出19.07萬元、農(nóng)林水支出4萬元、住房保障支出36.68萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款687.14萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少202.49萬元，主要原因是公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出687.14萬元，一般公共服務(wù)支出570.6萬元，占83.1%；社會保障和就業(yè)支出60.79萬元，占8.8%；衛(wèi)生健康支出19.07萬元，占2.8%；住房保障支出36.68萬元，占5.3%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為332.16萬元，主要用于：工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效、交通補(bǔ)貼、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為33.43萬元，主要用于：臨聘人員工資、臨聘人員保險(xiǎn)等。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為205萬元，主要用于：政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、公務(wù)用車購置。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.78萬元，主要用于：離休干部離休費(fèi)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為42.05萬元，主要用于：繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.97萬元，主要用于：繳納殘疾人就業(yè)保障金。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.03萬元，主要用于：繳納醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.04萬元，主要用于：繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

沐川縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出482.14萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)415.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、基礎(chǔ)性績效、基本績效工資、行政一次性獎金、編外人員工資等。

公用經(jīng)費(fèi)67.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

沐川縣人民政府辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)71萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53萬元。2024年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降10%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求，逐年降低“三公”經(jīng)費(fèi)。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于外縣（區(qū)、市）機(jī)關(guān)單位來沐交流學(xué)習(xí)、考察調(diào)研接待，招商引資接待。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降67.71%。主要原因是本年公務(wù)用車購置計(jì)劃減少，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)降低。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車28輛，其中：轎車19輛，越野車9輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)45萬元，擬購置公務(wù)用車2輛，其中：商務(wù)車1輛，越野車1輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障督查督辦、下鄉(xiāng)調(diào)研等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

沐川縣人民政府辦公室2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

沐川縣人民政府辦公室2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，沐川縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為227.1萬元，比2023年預(yù)算減少40.1萬元，下降15%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求。

（二）政府采購情況

2024年，沐川縣人民政府辦公室安排政府采購預(yù)算47.47萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.47萬元；公務(wù)用車購置45萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，沐川縣人民政府辦公室共有車輛28輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、應(yīng)急保障用車27輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1套。

2024年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)45萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排45萬元，非財(cái)政撥款安排0萬元。擬購置縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)0萬元，購置大型設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效情況

2024年沐川縣人民政府辦公室開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算209萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算160萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算49萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(四) 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(五) 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(八) 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出

(九) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(十一) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十二) 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

(十三) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。