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沐川縣應急管理局2024年部門預算編制說明

沐川縣應急管理局
2024年部門預算











目  錄

一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣應急管理局職能簡介。
沐川縣應急管理局（簡稱縣應急局）是沐川縣人民政府工作部門。加掛沐川縣安全生產(chǎn)委員會辦公室和縣森林防滅火指揮辦公室牌子。主要職責如下：
（1）負責應急管理工作，組織和指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（2）擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。
（3）負責組織、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，牽頭組織編制綜合應急防災減災預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（4）牽頭建立統(tǒng)一的縣級應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
（5）負責組織、指導、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援的有關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，負責組織災害應急處置工作。
（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。
（7）按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、安全生產(chǎn)事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導各地及社會應急救援力量和保障能力建設。
（8）按照上級相關(guān)政策和縣委、縣政府相關(guān)規(guī)定負責消防工作，組織和指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（9）負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，承擔自然災害綜合風險評估工作，指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作。
（10）負責組織、協(xié)調(diào)災害救助工作。組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗翱h本級救災款物并監(jiān)督使用。
（11）依法承擔縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級應急管理部門做好中央、省、市在沐工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（13）承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（14）擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，組織實施準入條件、行業(yè)標準，按權(quán)限審核、上報煤炭項目并負責建設管理，負責煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負責煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負責煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用。推進煤炭體制改革。
（15）承擔煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責組織、指導煤礦企業(yè)安全專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，負責煤礦事故搶險救援和調(diào)查處理。
（16）負責安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（17）開展應急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
（18）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
（19）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織和指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
（20）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。
（21）承擔縣森林防滅火指揮部日常工作，下設火災科學撲救組、信息綜合組，各組按分工開展工作。
（22）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）沐川縣應急管理局2024年重點工作。
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要指示批示精神，按照省委、省政府和國家礦山安全監(jiān)察局工作部署，以學習貫徹《關(guān)于進一步加強礦山安全生產(chǎn)工作的意見》為主線，認真落實國務院安委會《關(guān)于防范遏制礦山領(lǐng)域重特大生產(chǎn)安全事故的硬措施》，堅持“治隱患、控風險、壓事故”目標，持續(xù)壓實責任，提高監(jiān)管效能，扎實開展治本攻堅三年行動，防范化解重大安全風險，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，推動全縣礦山安全高質(zhì)量發(fā)展。
全面增強我縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員依法行政意識，提高依法行政能力，推動企業(yè)進一步落實安全生產(chǎn)主體責任，加大安全生產(chǎn)投入，加強隱患排查治理，不斷提升安全管理水平，嚴厲打擊安全生產(chǎn)領(lǐng)域非法違法行為，有效預防一般事故，堅決遏制較大及以上事故，保持我縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。
緊緊圍繞“兩個堅持、三個轉(zhuǎn)變”總體要求，進一步轉(zhuǎn)變“重救災輕減災”的思想，著力發(fā)揮應急委、減災委的作用，注重將救災工作關(guān)口前移，打牢防災減災救災基礎(chǔ)，今年，將在上級部門、縣委、縣政府、局黨委的領(lǐng)導下，不折不扣落實防災減災救災相關(guān)決策和部署，不斷加強應急值守準備、災情統(tǒng)計報送、預案修訂與演練、防災減災知識宣傳、實施搶險救災工程等相關(guān)工作，確保2024年各項工作有序推進。
二、部門預算單位構(gòu)成
沐川縣應急管理局下屬二級預算單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：
序號 預算單位名稱
1 沐川縣防災減災中心
2 沐川縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊
3 沐川縣綜合預警指揮中心
4 沐川縣消防中隊未納入2024年度部門決算編制范圍
　　
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，沐川縣應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。沐川縣應急管理局2024年收支預算總數(shù)1827.55萬元,比2023年收支預算總數(shù)增加185.38萬元，主要原因是災害防治及應急管理支出增加。
（一）收入預算情況
沐川縣應急管理局2024年收入預算1827.55萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)781.53萬元，占42.76%；一般公共預算撥款收入1046.02萬元，占57.24%。
（二）支出預算情況
沐川縣應急管理局2024年支出預算1827.55萬元，其中：基本支出619.14萬元，占33.88%；項目支出1208.41萬元，占66.12%。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣應急管理局2024年財政撥款收支預算總數(shù)1827.55萬元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加185.38萬元，主要原因是災害防治及應急管理支出增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1046.02萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入781.53萬元；支出包括社會保障和就業(yè)支出65.57萬元、衛(wèi)生健康支出25.56萬元、農(nóng)林水支出156.98萬元、住房保障支出49.75萬元、災害防治及應急管理支出1529.7萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣應急管理局2024年一般公共預算當年撥款1827.55萬元，比2023年預算數(shù)增加185.38萬元，主要原因是災害防治及應急管理支出增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出65.57萬元，占3.59%；衛(wèi)生健康支出25.56萬元，占1.40%；農(nóng)林水支出156.98萬元，占8.59%；住房保障支出49.75萬元，占2.72%；災害防治及應急管理支出1529.7萬元，占83.70%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事務（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為58.90萬元，主要用于：單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為6.67萬元，主要用于：編外人員社會保障支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為12.35萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險繳費。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為10.10萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險繳費。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為3.10萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助繳費。
6.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2024年預算數(shù)為156.98萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為49.75萬元，主要用于：住房公積金支出。
8.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） 行政運行（項）2024年預算數(shù)為285.55萬元，主要用于：行政運行支出。
9.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） 一般行政管理事務（項）2024年預算數(shù)為208.03萬元，主要用于： 一般行政管理事務支出。
10.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） 安全監(jiān)管（項）2024年預算數(shù)為43.44萬元，主要用于： 安全監(jiān)管支出。
11.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） 事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為192.72萬元，主要用于：事業(yè)運行支出。
12.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）  其他應急管理支出（項）2024年預算數(shù)為36.40萬元，主要用于：事業(yè)運行支出。
13.災害防治及應急管理支出（類）礦山安全（款） 礦山安全監(jiān)察事務（項）2024年預算數(shù)為159.42萬元，主要用于：礦山安全監(jiān)察事務支出。
14.災害防治及應急管理支出（類）礦山安全（款） 其他礦山安全支出（項）2024年預算數(shù)為10萬元，主要用于：其他礦山安全支出。
15.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款） 自然災害救災補助（項）2024年預算數(shù)為584.15萬元，主要用于： 自然災害救災補助支出。
16.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款） 其他自然災害救災及恢復重建支出（項）2024年預算數(shù)為10萬元，主要用于：其他自然災害救災補助支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣應急管理局2024年一般公共預算基本支出619.14萬元，其中：
人員經(jīng)費549.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、編外人員工資等。
公用經(jīng)費70.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣應急管理局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.47萬元，其中：公務接待費5.47萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2023年預算無變化。
2024年公務接待費計劃用于業(yè)務接待支出。
（二）公務用車購置及運行維護費較2023年預算無變化。
單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：越野車1輛。
2024年無公務用車購置計劃。
2024年無公務用車運行維護費，由沐川縣機關(guān)事務管理中心統(tǒng)一管理。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣應急管理局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
沐川縣應急管理局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年，沐川縣應急管理局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為133.03萬元，比2023年預算減少7.68萬元，下降5.46%。主要原因是堅決落實過緊日子要求，削減機關(guān)運行支出。
〔機關(guān)運行經(jīng)費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
（二）政府采購情況
2024年，沐川縣應急管理局安排政府采購預算3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，沐川縣應急管理局所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，縣級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2024年沐川縣應急管理局開展績效目標管理的項目×20個，涉及預算496.92萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目7個，涉及預算70.03萬元；特定目標類項目13個，涉及預算426.88萬元。
十一、名詞解釋
（本項必填，主要對本部門2024年部門預算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進行解釋，以下為舉例說明。如以下未盡列的科目，請參照2024年政府收支分類科目。）
(一)財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。








附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
4.政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開
表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預算表（公開表8）

部門預算公開報表（部門公開）.xlsx