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沐川縣林業(yè)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）縣林業(yè)局為縣人民政府工作部門，是全縣林業(yè)工作的主管部門。根據(jù)“三定”規(guī)定，縣林業(yè)局主要承擔(dān)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)與監(jiān)督管理、造林綠化、森林與濕地資源監(jiān)督管理、石漠化防治、陸生野生動植物資源監(jiān)督管理、縣域內(nèi)各類風(fēng)景名勝和自然保護(hù)地監(jiān)督管理、森林防滅火等工作。
（二）縣林業(yè)局2024年林業(yè)工作主要圍繞“11123”持續(xù)發(fā)力。突出“一個目標(biāo)”。以相對集中成片為導(dǎo)向建設(shè)油茶基地，收尾世界銀行貸款造林項目和“沐綿一號”良種示范與科技推廣項目，編制國土空間綠化實施方案，完成不少于2.4萬畝造林任務(wù)。公布森林覆蓋率法定數(shù)據(jù)，穩(wěn)定在78.83%以上。實現(xiàn)“一次放飛”。啟動并完成朱鹮二期的大籠網(wǎng)項目建設(shè)，助推沐川“觀鳥經(jīng)濟(jì)”。打造“一個樣板”。圍繞“五有”基本要求，同步啟動碳匯開發(fā)，結(jié)合儲備林有序推進(jìn)林業(yè)碳匯，打造國儲林沐川樣板。力爭“兩個創(chuàng)建”。一是爭創(chuàng)國家林業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。二是爭創(chuàng)省級現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)基地。守牢“三個底線”。一是資源保護(hù)方面。常態(tài)開展森林圖斑督查。深化野生動物致害保險執(zhí)行。加強林地占用指標(biāo)爭取。二是森林防火方面。常態(tài)化履行好宣傳教育、隱患排查、隊伍建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)職責(zé)。三是安全生產(chǎn)方面。常態(tài)化對木竹材加工企業(yè)進(jìn)行安全檢查，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣林業(yè)局下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。主要包括：縣林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、縣野生動植物保護(hù)中心、縣木材檢查站、縣國有林場。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，縣林業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。支出包括：
社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。縣林業(yè)局2024年收支預(yù)算總數(shù)5079.68萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少956.02萬元，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（一）收入預(yù)算情況
縣林業(yè)局2024年收入預(yù)算5079.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3845.42萬元，占75.7%；一般公共預(yù)算撥款收入1234.26萬元，占24.3%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
縣林業(yè)局2024年支出預(yù)算5079.68萬元，其中：基本支出1018.7萬元，占20.05%；項目支出4060.98萬元，占79.95%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
縣林業(yè)局2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)5079.68萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少956.02萬元，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1234.26萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3845.42萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出116.19萬元、 衛(wèi)生健康支出48.37萬元、 節(jié)能環(huán)保支出194.88萬元、 農(nóng)林水支出4509.69萬元、 住房保障支出90.55萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
縣林業(yè)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5079.68萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少956.02萬元，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出116.19萬元，占2.29%； 衛(wèi)生健康支出48.37萬元，占0.96%；節(jié)能環(huán)保支出194.88萬元，占3.8%； 農(nóng)林水支出4509.69萬元，占88.79%；住房保障支出90.56萬元，占1.79%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬元，占2.37%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2024年預(yù)算數(shù)為102.16萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.75萬元，主要用于：其他行政事業(yè)的那位養(yǎng)老方面的支出。
3. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）2024年預(yù)算數(shù)為11.28萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
4. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為6.41萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費的支出。
5. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為34.3萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費的支出。
6. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.66萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費的支出。
7. 節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為83.88萬元，主要用于：生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補助的支出。
8. 節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項）2024年預(yù)算數(shù)為111萬元，主要用于：四川芹菜坪省級自然保護(hù)區(qū)能力提升的支出。
9. 農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。
10. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為126.88萬元，主要用于：行政單位的基本支出。
11. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為30.95萬元，主要用于：行政單位的其他項目支出。
12. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2024年預(yù)算數(shù)為634.71萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。
13. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）2024年預(yù)算數(shù)為2375.07萬元，主要用于：育苗、造林、撫育等方面的支出。
14. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為75.2萬元，主要用于：森林資源保護(hù)核查、監(jiān)測、評估等方面的支出。
15. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）2024年預(yù)算數(shù)為26.02萬元，主要用于：公益林管護(hù)和管理等方面的支出。
16. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為540.31萬元，主要用于：古樹名木、朱鹮馴養(yǎng)繁育及朱鹮野化放飛等方面支出。
17. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為453.7萬元，主要用于：油茶產(chǎn)業(yè)化管理等方面支出。
18. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）2024年預(yù)算數(shù)為145.77萬元，主要用于：森林防火補助等方面支出。
19. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為49.19萬元，主要用于：其他用于林業(yè)和草原方面支出。
20. 農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）2024年預(yù)算數(shù)為49.9萬元，主要用于：五指山竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)支出。
21. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）（項）2024年預(yù)算數(shù)為90.55萬元，主要用于：繳納的單位住房公積金支出。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）2024年預(yù)算數(shù)為120萬元，主要用于：森林防滅火能力建設(shè)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣林業(yè)局2024年一般公共預(yù)算基本支出1018.7萬元，其中：
人員經(jīng)費904.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費等。
公用經(jīng)費114.02萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車、運行維護(hù)費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
縣林業(yè)局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)14.49萬元，其中：公務(wù)接待費5.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費9.19萬元。2024年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算增長3.6%。主要原因是油茶造林、森林防火任務(wù)重。
2024年公務(wù)接待費計劃用于綠化造林、森林防火、林權(quán)圖斑監(jiān)測、公益林效益核查等接待。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2023年預(yù)算下降14.11%。主要原因是厲行節(jié)約。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車2輛，大型客、貨車1輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費9.19萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障綠化造林、森林防火、林權(quán)圖斑監(jiān)測、公益林效益核查等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
縣林業(yè)局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
縣林業(yè)局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年，縣林業(yè)局機關(guān)1家行政單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為114.02萬元，比2023年預(yù)算減少0.48萬元，下降0.4%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況
2024年，縣林業(yè)局安排政府采購預(yù)算1.05萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1.05萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，縣林業(yè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年縣林業(yè)局開展績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及預(yù)算215.56萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算7.2萬元；特定目標(biāo)類項目5個，涉及預(yù)算208.36萬元。
十一、名詞解釋
(一) 財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
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