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深化天府科技云服務(wù)，助推高質(zhì)量發(fā)展。精準(zhǔn)科普服務(wù)量新增50萬人次以上。充分挖掘科技所需所能，建設(shè)重點科創(chuàng)工作室2個，培育重點典型案例2個。積極發(fā)揮沐川魔芋科技小院和市級專家工作站等創(chuàng)新平臺作用，引領(lǐng)帶動科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。組織實施“沐川縣天府科技云高質(zhì)量發(fā)展與基層科普行動項目”。大力加強科普宣傳，提升全民科學(xué)素質(zhì)。開展科普活動月、科技活動周、全國科普日等科普活動及科普志愿服務(wù)活動等6次以上。舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、機器人大賽、優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評選等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

科協(xié)無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。科協(xié)2025年收支預(yù)算總數(shù)69.98萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少47.8萬元，主要原因是項目減少。

（一）收入預(yù)算情況

科協(xié)2025年收入預(yù)算69.98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)12.24萬元，占17.49%；一般公共預(yù)算撥款收入57.74萬元，占82.51%。

（二）支出預(yù)算情況

科協(xié)2025年支出預(yù)算69.98萬元，其中：基本支出54.74萬元，占78.22%；項目支出15.24萬元，占21.78%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

科協(xié)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)69.98萬元, 比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少47.8萬元，主要原因是項目減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入57.74萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12.24萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出58.1萬元、社會保障和就業(yè)支出5.2萬元、衛(wèi)生健康支出2.36萬元、住房保障支出4.32萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

科協(xié)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款57.74萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少17.33萬元，主要原因是2024年年底在職人員數(shù)比2023年底少一人，人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出58.1萬元，占83.02%；社會保障和就業(yè)支出5萬元，占7.43%；衛(wèi)生健康支出2.36萬元，占3.37%；住房保障支出4.32萬元，占6.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為42.86萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和人員工資支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為12.24萬元，主要用于：科普活動等方面。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：老年科普活動支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為5.15萬元，主要用于：機關(guān)養(yǎng)老保險支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.05萬元，主要用于：工傷保險和殘疾人保障金支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.96萬元，主要用于：醫(yī)療保險支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.4萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助、大病保險和大病保險支出。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.32萬元，主要用于：住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

科協(xié)2025年一般公共預(yù)算基本支出54.74萬元，其中：

人員經(jīng)費44.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費10.4萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

科協(xié)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2024年預(yù)算或與2024年預(yù)算持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于上級或區(qū)縣來人接待。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較與2024年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車輛，其中：轎車輛，旅行車（含商務(wù)車）輛，越野車輛，大型客、貨車輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費萬元。

2025年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

科協(xié)2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

科協(xié)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年，科協(xié)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為6.4萬元，比2024年預(yù)算減少1.43萬元，下降18.26%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購情況

科協(xié)2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，科協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年科協(xié)開展績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算15.24萬元。特定目標(biāo)類項目2個，涉及預(yù)算15.24萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(四) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(五) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(六) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(七) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(八) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）