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沐川縣楊村鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明

發(fā)布時間：2025-02-11 信息編輯：楊村鄉(xiāng) 字體:【大中小】

一、楊村鄉(xiāng)政府基本職能簡介及主要工作

（一）楊村鄉(xiāng)政府職能簡介

沐川縣楊村鄉(xiāng)人民政府的主要工作、主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務。主要的任務是承擔農村社會穩(wěn)定、農村經濟發(fā)展、統籌農村社會的協調發(fā)展、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、農村黨的建設和其他工作帶領農民致富奔小康，建設社會主義新農村等。

1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農村基層政權建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎。

2.組織編制本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負責農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅成效，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經濟社會發(fā)展，改善群眾生產生活環(huán)境。

3.指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)經濟結構調整，促進經濟增長、農業(yè)增效、農民增收。

4.加強農村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)培訓、社會保障、勞動關系協調、民族宗教、退役軍人事務、統計等工作，促進農村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5.負責轄區(qū)內自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6.推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村(居)民委員會工作，維護群眾合法權益。

7.承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8.負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9.負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。

10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務。

（二）楊村鄉(xiāng)政府2025年重點工作。

1、堅定理想信念，扎實推進基層黨組織建設。

一是加強理論武裝；二是深化黨員干部隊伍建設；三是持續(xù)深化作風建設。

2、激活發(fā)展動能，全力推進鄉(xiāng)村振興。

一是持續(xù)改善人居環(huán)境；二是做優(yōu)做強特色產業(yè)；三是突出生態(tài)環(huán)境保護。

3、厚植為民情懷，不斷強化民生保障。

一是持續(xù)鞏固脫貧成效；二是不斷強化政策兜底；三是全力推進社會事業(yè)。

4、始終慎終如始，持續(xù)營造和諧穩(wěn)定環(huán)境

一是有序推進鄉(xiāng)村治理；二是深入開展社會治理。

二、部門預算單位構成

楊村鄉(xiāng)政府下屬二級預算單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：

序號	預算單位名稱
1	沐川縣楊村鄉(xiāng)人民政府機關
2	楊村鄉(xiāng)便民服務中心
3	楊村鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，楊村鄉(xiāng)政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、農林水支出。楊村鄉(xiāng)政府2025年收支預算總數946.22萬元,比2024年收支預算總數減少30.19萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

（一）收入預算情況

楊村鄉(xiāng)政府2025年收入預算946.22萬元，其中：上年結轉25.88萬元，占2.74%；一般公共預算撥款收入920.33萬元，占97.26%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算撥款收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

楊村鄉(xiāng)政府2025年支出預算946.22萬元，其中：基本支出565.42萬元，占59.76%；項目支出380.80萬元，占40.24%。

四、財政撥款收支預算情況說明

楊村鄉(xiāng)政府2025年收支預算總數946.22萬元，比2024年收支預算總數減少30.19萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入920.33萬元；支出包括：一般公共服務支出458.07萬元、國防支出0.77萬元、公共安全支出0.77萬元、文化旅游體育與傳媒支出2.55萬元、社會保障和就業(yè)支出54.17萬元、衛(wèi)生健康支出21.77萬元、農林水支出365.15萬元、住房保障支出42.97萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

楊村鄉(xiāng)政府2025年一般公共預算當年撥款920.33萬元，比2024年預算數減少39.57萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出458.07萬元，占48.41%；國防支出0.77萬元，占0.08%；公共安全支出0.77萬元，占0.08%；文化旅游體育與傳媒支出2.55萬元，占0.27%；社會保障和就業(yè)支出54.17萬元，占5.72%；衛(wèi)生健康支出21.77萬元，占2.3%；農林水支出365.15萬元，占38.59%；住房保障支出42.97萬元，占4.54%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2025年預算數為1.93萬元，主要用于:鄉(xiāng)人大召開會議和人大主席團活動相關支出。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2025年預算數為1.02萬元，主要用于:鄉(xiāng)人大代表考察參觀活動支出。

3.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項)2025年預算數為0.8萬元，主要用于：8個村（社區(qū)）有事來協商工作經費支出。

4、一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算數為325.5萬元，主要用于:本單位在職21人行政人員工資、福利、日常辦公運轉經費等支出。

5、一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)2025年預算數為123.82萬元，主要用于:本單位在職事業(yè)人員10人工資、福利、日常辦公運轉經費等支出。

6、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2025年預算數為5萬元，主要用于：用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

7、國防(類)國防動員(款)民兵(項)2025年預算數為0.77萬元，主要用于:民兵訓練等方面的支出。

8、公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項)2025年預算數為0.77萬元，主要用于:開展普法宣傳工作。

9、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2025年預算數為2.55萬元，主要用于：群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

10、社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)2025年預算數為0.8萬元，主要用于:老齡機構工作經費和開展為老服務活動方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數為50.17萬元，主要用于:單位在職工工傷保險繳費和殘疾人保障金繳費支出。

12、社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)2025年預算數為2萬元，主要用于:城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

13、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算為1.2萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

14、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數為12.61萬元，主要用于:財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經費。

15、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數為6.51萬元，主要用于:財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

16、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數為2.64萬元，主要用于:在職工醫(yī)療保險繳費補充大病保險等支出。

17、農林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)2025年預算數為21.33萬元，主要用于:其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接貸款的獎補和貼息支出。

18、農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項)2025年預算數為343.82萬元，主要用于:村組社區(qū)干部報酬、保險補助、績效，農村和社區(qū)環(huán)境治理資金、一村一警補助、社區(qū)網格員補助、第一書記和駐村隊員經費補助、村級運維費和辦公費等支出。

19、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2025年預算數為44.04萬元，主要用于:繳納在職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

楊村鄉(xiāng)政府2025年一般公共預算基本支出565.42萬元，其中：

人員經費476萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費89.42萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助、辦公設備購置。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

楊村鄉(xiāng)政府2025年“三公”經費財政撥款預算數3萬元，其中：公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。

（一）公務接待費較2024年預算下降56.9%。主要原因是厲行節(jié)約原則。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務業(yè)務接待費用開支。

（二）公務用車購置及運行維護費較2024年預算下降36.17%。主要原因是車輛維修費用減少。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛，其他車型1輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費3萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障機關干部到市縣級部門出差或下村處理信訪維穩(wěn)、監(jiān)督檢查、應急保障等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

楊村鄉(xiāng)政府2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算情況說明

楊村鄉(xiāng)政府2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2025年，楊村鄉(xiāng)政府下屬楊村鄉(xiāng)政府機關等1家行政單位以及楊村鄉(xiāng)便民服務中心、楊村鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心2家事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算為89.42萬元，比2024年預算減少5.85萬元，下降6.14%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

（二）政府采購情況

2025年，楊村鄉(xiāng)政府安排政府采購預算2.8萬元，其中，政府采購貨物預算2.8萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年底，楊村鄉(xiāng)政府所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，縣級領導干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2025年楊村鄉(xiāng)政府開展績效目標管理的項目20個，涉及預算354.92萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目20個，涉及預算354.92萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

(五) 上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:指人大召開代表大會等專門會議的支出。

(七) 一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。

(八) 一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）:反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

(九) 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位的基本支出。

(十) 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（類）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

(十一) 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：是指用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

(十二) 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：指用于民兵建設與管理等方面的支出。

(十三) 公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項):指用于開展普法宣傳工作支出。

(十四) 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：是指用于群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

(十五) 社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):是指用于老齡機構工作經費和開展為老服務活動方面的支出。

(十六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(十七) 社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):是指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

(十八) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十九) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

(二十) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

(二十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

(二十二) 農林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):是指其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接貸款的獎補和貼息支出。

(二十三) 農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項):是指村組社區(qū)干部報酬、保險補助、績效，農村和社區(qū)環(huán)境治理資金、一村一警補助、社區(qū)網格員補助、第一書記和駐村隊員經費補助、村級運維費和辦公費等支出。

(二十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十五) 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(二十七) 三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。