 |
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年部門(mén)預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣文化廣播電視體育和旅游局職能簡(jiǎn)介。
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局為縣政府工作部門(mén)，負(fù)責(zé)全縣的文化、體育、廣播電視、旅游、文物保護(hù)等工作。
（一）擬訂文化、體育、旅游、廣播電視、文物保護(hù)相關(guān)的政策措施和規(guī)范性文件并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作。
（二）組織推動(dòng)全縣文化體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視、文物保護(hù)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視體制機(jī)制改革。
（三）推進(jìn)文化作品創(chuàng)作和旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、文化和旅游科技創(chuàng)新，文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和深度融合。
（四）管理全縣重大文化、旅游、體育、廣播電視活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、旅游、體育、廣播電視、文物設(shè)施建設(shè)。組織全縣文化和旅游整體形象推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。
（五）指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展。
（六）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、體育、廣播電視、旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（七）組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（八）指導(dǎo)文化體育旅游和廣播電視市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化體育旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育旅游和廣播電視市場(chǎng)。監(jiān)督管理旅游市場(chǎng)秩序、提升旅游服務(wù)質(zhì)量。
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾和青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)全民健身計(jì)劃和青少年體育工作，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全縣國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)、學(xué)生體質(zhì)健康測(cè)試和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
（十）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)全縣體育科研、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽工作，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。組織參加和承辦縣級(jí)以上綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)和體育競(jìng)賽，組織監(jiān)督全縣體育運(yùn)動(dòng)中的賽風(fēng)賽紀(jì)和反興奮劑工作。
（十一）培育和管理體育市場(chǎng)，發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，監(jiān)督指導(dǎo)高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和體育競(jìng)賽表演活動(dòng)。指導(dǎo)全縣體育場(chǎng)館規(guī)劃建設(shè)、維修改造及開(kāi)發(fā)工作。規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣體育彩票銷(xiāo)售工作。
（十二）負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外交流合作與宣傳推廣工作，代表沐川縣簽訂對(duì)外合作協(xié)議。組織大型文化、體育、旅游、廣播電視、文物對(duì)外交流活動(dòng)。
（十三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動(dòng)，組織實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容及質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。
（十四）擬定全縣廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（十五）管理和指導(dǎo)全縣文物保護(hù)利用與考古工作。組織文物資源調(diào)查。負(fù)責(zé)組織遴選、申報(bào)縣級(jí)以上文物保護(hù)單位。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織管理基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作。組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳工作。承擔(dān)文物進(jìn)出境有關(guān)工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣文物安全工作。履行文物行政督察職責(zé)。
（十六）負(fù)責(zé)全縣文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，組織開(kāi)展文化遺產(chǎn)申報(bào)。協(xié)同相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)文化與自然遺產(chǎn)、歷史文化名城（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村）申報(bào)和監(jiān)督管理工作。
（十七）負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全縣文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和社會(huì)文物管理工作。組織指導(dǎo)文物和博物館領(lǐng)域重大科研項(xiàng)目、科技保護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。推動(dòng)文物和博物館領(lǐng)域裝備技術(shù)提升。
（十八）協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展本行業(yè)違法違規(guī)事件的調(diào)查處理工作。
（十九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二十一）職能轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持“生態(tài)康養(yǎng)”發(fā)展主線，強(qiáng)化“旅游主導(dǎo)”地位。以人民對(duì)美好生活的向往為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展。用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能，促進(jìn)文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
（二）沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年重點(diǎn)工作。
2025年，我們要深入貫徹落實(shí)新時(shí)代推動(dòng)西部大開(kāi)發(fā)座談會(huì)、全國(guó)旅游發(fā)展大會(huì)等重要會(huì)議精神，緊扣“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、旅游興縣”總軸線，突出“324”產(chǎn)業(yè)體系總支撐，加大文旅項(xiàng)目建設(shè)力度，豐富文旅產(chǎn)品供給，加快農(nóng)文旅融合，做實(shí)做深觀光體驗(yàn)、康養(yǎng)、民宿、農(nóng)旅四大文旅板塊，持續(xù)推動(dòng)沐川縣文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)休閑康養(yǎng)宜居城。
（一）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想、關(guān)于機(jī)關(guān)黨建重要論述、對(duì)四川工作系列重要指示批示精神，以黨的政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)黨的建設(shè)各項(xiàng)工作，以高質(zhì)量機(jī)關(guān)黨建服務(wù)和保障縣委縣政府決策部署全面落實(shí)，為奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化沐川新篇章提供堅(jiān)強(qiáng)保證。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，定期專(zhuān)題研究、定期分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域形勢(shì)和問(wèn)題，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地管理和風(fēng)險(xiǎn)防控。
（二）扎實(shí)推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈。全面實(shí)施產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈“鏈長(zhǎng)制”，聚焦觀光體驗(yàn)、康養(yǎng)民宿、農(nóng)旅融合、賽事活動(dòng)四大板塊，綜合施策提振文旅消費(fèi)，著力培育和激活夜間經(jīng)濟(jì)、觀鳥(niǎo)經(jīng)濟(jì)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、親子經(jīng)濟(jì)等消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)。建設(shè)以“大竹海”“大峨眉”“小涼山”“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈”為主體的文旅市場(chǎng)圈；補(bǔ)齊以產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、服務(wù)等為短板的供給鏈，打造具有區(qū)域影響力的“休閑宜居康養(yǎng)沐川”。
（三）加強(qiáng)對(duì)外宣傳，做好市場(chǎng)推廣。積極參加2025年省市舉辦的各類(lèi)大型活動(dòng)，宣傳推介沐川文旅資源，加大沐川竹海、五馬坪、解結(jié)湖、桃源山居、醉氧天街的招商引資力度。開(kāi)展“四季”文旅活動(dòng)，利用暑假、中秋、國(guó)慶“黃金周”等旅游旺季為契機(jī)，舉辦豐富多彩的應(yīng)景活動(dòng)。加大文創(chuàng)產(chǎn)品的研發(fā)。充分挖掘我縣草龍、魔芋、竹、茶等非遺、土特產(chǎn)品IP打造和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。
（四）公共文化服務(wù)體系建設(shè)工作。對(duì)縣文化館部分功能室進(jìn)行提升改造，全面提升我縣公共文化服務(wù)效能。開(kāi)展“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”“百姓春晚”“草龍大拜年”等文化惠民演出活動(dòng)，豐富我縣人民群眾精神文化生活。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦多樣化文化活動(dòng)，引導(dǎo)群眾在文化活動(dòng)中當(dāng)主角、唱大戲。配合四川省公共文化云建設(shè)項(xiàng)目，推廣新媒體宣傳和線上線下文化活動(dòng)。確?！叭^一站”免費(fèi)開(kāi)放，實(shí)施錯(cuò)時(shí)延時(shí)開(kāi)放策略，滿(mǎn)足群眾不同時(shí)間的需求。開(kāi)展竹鄉(xiāng)人文講壇公益講座、圖書(shū)流動(dòng)服務(wù)等閱讀推廣活動(dòng)，以及美術(shù)館展覽。加強(qiáng)文化館、圖書(shū)館總分館建設(shè)及基層業(yè)務(wù)培訓(xùn)。扎實(shí)抓好中央廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋（數(shù)字）、省級(jí)廣播電視無(wú)線數(shù)字化覆蓋、廣播電視戶(hù)戶(hù)通工程、應(yīng)急廣播系統(tǒng)和地面數(shù)字電視運(yùn)行維護(hù)工作，保障設(shè)備高效使用、正常運(yùn)行和安全播出。
（五）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工作。深入挖掘沐川非遺資源，突出“非遺＋”發(fā)展思路，推進(jìn)沐川非遺活起來(lái)、動(dòng)起來(lái)，促進(jìn)文旅消費(fèi)升級(jí)，擴(kuò)大沐川非遺品牌對(duì)外影響力和傳播力。持續(xù)管控非遺傳承人及相關(guān)活動(dòng)，加大對(duì)非遺的推廣力度和文創(chuàng)產(chǎn)品的研發(fā)，增強(qiáng)文化底蘊(yùn)。以沐川草龍為重點(diǎn)，帶領(lǐng)其他非遺項(xiàng)目積極參與對(duì)外展示展演活動(dòng)。加強(qiáng)對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)利用，積極申報(bào)非遺保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金。2025年新增1個(gè)縣級(jí)非遺項(xiàng)目。
（六）文物保護(hù)工作。按照文物屬地原則，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加大對(duì)所屬轄區(qū)文物點(diǎn)進(jìn)行日常安全巡查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。持續(xù)推進(jìn)第四次全國(guó)文物普查工作，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，保質(zhì)保量開(kāi)展相關(guān)工作，力爭(zhēng)12月底前完成全縣202處不可移動(dòng)文物點(diǎn)的實(shí)地調(diào)查工作和信息采集工作。做好文物法律法規(guī)宣傳工作，提高文物保護(hù)的法律意識(shí)。
（七）體育工作。推進(jìn)全民健身場(chǎng)地設(shè)施補(bǔ)短板工作，實(shí)施永福鎮(zhèn)、箭板鎮(zhèn)、底堡鄉(xiāng)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。開(kāi)展四川省“百萬(wàn)群眾迎新登高”健步走、“邊河村奧”、群眾廣場(chǎng)舞、象棋等全民健身賽事活動(dòng)。常態(tài)化做好體育場(chǎng)館免開(kāi)工作和國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)及達(dá)標(biāo)賽活動(dòng)。繼續(xù)做好青少年業(yè)余體育學(xué)校的舉重、跆拳道日常訓(xùn)練、組隊(duì)參賽工作，積極備戰(zhàn)樂(lè)山市第九屆運(yùn)動(dòng)會(huì)和四川省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)。繼續(xù)推進(jìn)沐川幸福綠道體育公園建設(shè)項(xiàng)目。
（八）安全生產(chǎn)工作。嚴(yán)格按照“三管三必須”《安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)》及省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)工作要求，扎實(shí)抓好文化廣電體育和旅游行業(yè)森林防火、防汛防地災(zāi)、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等安全隱患排查整治，有力有效查風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、保安全，確保文旅場(chǎng)所安全穩(wěn)定有序常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡線索摸排，嚴(yán)厲整治擾亂文旅市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的行為，共建文明、和諧的文旅環(huán)境。強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量培訓(xùn)，不斷提升服務(wù)品質(zhì)，以最大的誠(chéng)意、最務(wù)實(shí)的舉措，為游客提供微笑服務(wù)、個(gè)性化溫馨服務(wù)，確保游客在沐旅游期間住得安心、吃得放心、玩得開(kāi)心、游得舒心。充分利用下屬單位微信公眾號(hào)、文旅場(chǎng)所LED電子顯示屏、應(yīng)急廣播系統(tǒng)、檢查走訪宣傳等方式，加大安全生產(chǎn)宣傳力度，增強(qiáng)文旅從業(yè)人員安全意識(shí)。組織文旅行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)主開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)主體安全意識(shí)，提升安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力和處置能力。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。主要包括：
序號(hào)預(yù)算單位名稱(chēng)
1沐川縣文化廣播電視體育和旅游局機(jī)關(guān)
2沐川縣文化館
3沐川縣圖書(shū)館
4沐川縣青少年業(yè)余體育學(xué)校
5沐川縣文化藝術(shù)中心
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣文化廣播電視體育和旅游局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年收支預(yù)算總數(shù)3935．79萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少788．72萬(wàn)元，主要原因是主要是沐溪河債券項(xiàng)目資金變動(dòng)。
（一）收入預(yù)算情況
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年收入預(yù)算3935．79萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3256．33萬(wàn)元，占82．74％；一般公共預(yù)算撥款收入679．46萬(wàn)元，占17．26％；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年支出預(yù)算3935．79萬(wàn)元，其中：基本支出526．66萬(wàn)元，占13．38％；項(xiàng)目支出3409．13萬(wàn)元，占86．62％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)679．46萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加15．5萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入679．46萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出837．94萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1841．24萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出23．24萬(wàn)元、住房保障支出42．57萬(wàn)元、其他支出1190．81萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款679．46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加15．5萬(wàn)元，主要原因是增加文旅年初預(yù)算項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
？行政運(yùn)行支出172．97萬(wàn)元，占25．46％；？一般行政管理事務(wù)20萬(wàn)元，占2．94％；？群眾文化支出18．6萬(wàn)元，占2．73％；其他文化和旅游支出235．12萬(wàn)元，占34．4％；？體育競(jìng)賽支出15萬(wàn)元，占2．19％；體育訓(xùn)練支出10萬(wàn)元，占1．46％；？廣播電視事務(wù)支出89．2萬(wàn)元，占12．98％；？機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出50．74萬(wàn)元，占7．37％；？其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出支出0．02萬(wàn)元，占0．01％；？其他社會(huì)保障和就業(yè)支出支出2萬(wàn)元，占0．29％；？行政單位醫(yī)療支出5．33萬(wàn)元，占0．77％；？事業(yè)單位醫(yī)療支出14．01萬(wàn)元，占2．02％；？公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3．89萬(wàn)元，占0．56％；住房公積金支出42．57萬(wàn)元，占6．13％；。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為172．97萬(wàn)元，主要用于：行政單位的基本支出。
2．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝贿\(yùn)轉(zhuǎn)的其他支出。
3．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18．6萬(wàn)元，主要用于：群眾文化活動(dòng)開(kāi)展支出。
4．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為235．12萬(wàn)元，主要用于：其他文化旅游方面的支出。
5．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，主要用于：參加體育競(jìng)賽支出。
6．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于：體育訓(xùn)練支出。
7．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為89．2萬(wàn)元，主要用于：廣播電視方面的支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為50．74萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0．02萬(wàn)元，主要用于：其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5．33萬(wàn)元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14．01萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3．89萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
14．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為42．57萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年一般公共預(yù)算基本支出526．66萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)472．29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)54．37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。2025年縣級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于迎接上級(jí)檢查接待，對(duì)外交流活動(dòng)接待等支出。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛，特種車(chē)輛1輛。
2025年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2025年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障文化體育和旅游局景區(qū)安全檢查等工作開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年政府性基金預(yù)算支出1200．81萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1200．81萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2787．31萬(wàn)元，主要原因是沐溪河流域?qū)ｍ?xiàng)翟債券資金減少。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
沐川縣文化廣播電視體育和旅游局2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
本部門(mén)下屬文化館、圖書(shū)館、青少年業(yè)余體育學(xué)校、文化藝術(shù)中心等4家單位均為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
沐川縣文化體育和旅游局2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算80萬(wàn)元。。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，沐川縣文化體育和旅游局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、應(yīng)急保障障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2025年沐川縣文化體育和旅游局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算152．8萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算152．8萬(wàn)元
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
1－1．部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1－1）
1－2．部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1－2）
2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)
表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)
表4－1）
5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）
6．部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）
7．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）
8．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5111290005 網(wǎng)站備案號(hào)：蜀ICP備05025176號(hào)-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號(hào)
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復(fù)制的，務(wù)必注明來(lái)源：沐川縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)
