&

3．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通科技政策，指導實施交通行業(yè)計量、質(zhì)量、技術(shù)標準和規(guī)范工作。擬訂全縣交通科技政策、技術(shù)標準，組織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)科技創(chuàng)新和進步，負責擬訂全縣公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路建設(shè)的信息化、智能化建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

4．負責全縣公路和水路交通運輸（含客貨運輸市場、物流市場、汽車、航舶技術(shù)檢測和維修市場、運輸服務(wù)市場、搬運裝卸市場以及汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作）行業(yè)管理，維護交通運輸行業(yè)平等競爭秩序，指導城鄉(xiāng)客、貨運輸?shù)你暯訁f(xié)調(diào)工作。承擔全縣出租汽車、公交汽車運輸行業(yè)的管理責任，指導地方交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。對重大節(jié)假日旅客運輸和搶險物資、救災物資、重點物資運輸進行必要的調(diào)控。

5．負責全縣公路和水路交通建設(shè)（含客貨運輸和旅游運輸場站建設(shè)）行業(yè)管理，維護交通建設(shè)行業(yè)平等競爭秩序。組織實施國家、省、市、縣重點公路和水路工程建設(shè)，監(jiān)督全縣交通建設(shè)項目實施。負責“四好”農(nóng)村路建設(shè)管理，推行“路長制”工作，做好全縣農(nóng)村公路建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)、驗收、管理等工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體組織實施。

6．負責水上交通安全監(jiān)管。負責水上交通管制，監(jiān)督管理水上港航設(shè)施的建設(shè)養(yǎng)護及規(guī)費稽征、船舶檢驗、船舶登記和防止污染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸工作。負責船員培訓和發(fā)證的歸口管理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。負責港口、碼頭、航道建設(shè)、使用岸線布局的行業(yè)管理。負責指導水運市場規(guī)劃、運力投放管理工作。

7．負責道路運輸安全監(jiān)管。監(jiān)督指導全縣道路運輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全，督促法人安全責任制的落實。組織協(xié)調(diào)全縣交通行業(yè)重特大責任事故應急救援和突發(fā)事件的處置，牽頭負責一般責任事故調(diào)查處理，組織參與重特大事故調(diào)查處理工作。

8．指導交通行業(yè)的體制改革，負責交通特許經(jīng)營企業(yè)的管理，建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財務(wù)管理與會計核算體系，監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)國有資產(chǎn)。開展省際、市際、縣際交通經(jīng)濟技術(shù)合作與交通工作。

9．負責全縣交通戰(zhàn)備管理。承擔全縣重大國防交通運輸工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，承擔搶險救災等突發(fā)事件的交通保障任務(wù)和交通戰(zhàn)備物資運輸必要的調(diào)控。

10．協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門開展本行業(yè)違法違規(guī)事件的調(diào)查處理工作。

11．負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

12．完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）沐川縣交通運輸局2025年重點工作

一是全面加強黨建工作。持續(xù)開展黨紀學習教育，落實市委市政府“節(jié)奏更快、效率更高、質(zhì)量更優(yōu)”主題實踐活動，認真履行黨建工作、意識形態(tài)工作以及全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任，推進黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合。二是加快重點項目推進。圍繞完成省重點沐川臨港工業(yè)及港區(qū)交通樞紐投資目標，有序推進龍溪口庫區(qū)沐溪河旅游航道工程建設(shè)，加快推進S310線沐川縣箭板鎮(zhèn)至新凡段改建工程，加速推進樂山港羅家壩作業(yè)區(qū)建設(shè)項目前期工作。三是加快農(nóng)村公路項目建設(shè)。持續(xù)推進幸福美麗鄉(xiāng)村路、30戶以上自然村通硬化路、次差路修復工程建設(shè)，確保年度目標順利完成。四是加強安全隱患大排查大整治工作。突出抓好交通運輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動等重點工作，加大安全隱患排查整治力度，建立隱患整治的長效機制，實現(xiàn)常態(tài)化管理，切實消除各類安全隱患，預防和杜絕安全事故的發(fā)生。五是積極爭取上級支持、儲備項目。積極對接省市交通部門，爭取早日下達交通專項資金，緩解資金壓力。

二、部門預算單位構(gòu)成

沐川縣交通運輸局下屬二級預算單位5個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：

序號	預算單位名稱
1	沐川縣交通運輸局機關(guān)
2	沐川縣交通規(guī)劃勘察設(shè)計所
3	沐川縣交通工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站
4	沐川縣公路建設(shè)服務(wù)中心
5	沐川縣道路運輸和港航服務(wù)中心

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，沐川縣交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。沐川縣交通運輸局2025年收支預算總數(shù)13419.29萬元,比2024年收支預算總數(shù)10039.67萬元增加3379.62萬元，主要原因是增加仁沐新高速沐川服務(wù)區(qū)與城區(qū)連接線工程2759.23萬元、S310線沐川縣箭板鎮(zhèn)至新凡鎮(zhèn)段改建工程1323萬元、幸福美麗鄉(xiāng)村路1496萬元等結(jié)轉(zhuǎn)項目預算。

（一）收入預算情況

沐川縣交通運輸局2025年收入預算13419.29萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)8172.41萬元，占60.9%；一般公共預算撥款收入1844.08萬元，占13.74%；政府性基金預算撥款收入3402.8萬元，占25.36%。

（二）支出預算情況

沐川縣交通運輸局2025年支出預算13419.29萬元，其中：基本支出1827.68萬元，占13.62%；項目支出11591.61萬元，占86.38%。

四、財政撥款收支預算情況說明

沐川縣交通運輸局2025年財政撥款收支預算總數(shù)12620.48萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)9716.68萬元增加2903.80萬元，主要原因是增加仁沐新高速沐川服務(wù)區(qū)與城區(qū)連接線工程2759.23萬元、S310線沐川縣箭板鎮(zhèn)至新凡鎮(zhèn)段改建工程1323萬元、幸福美麗鄉(xiāng)村路1496萬元等結(jié)轉(zhuǎn)項目預算。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1844.08萬元、本年政府性基金預算撥款收入3402.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7373.60萬元（一般公共預算撥款7328.60萬元、政府性基金預算撥款45萬元）；支出包括：社會保障和就業(yè)支出192.47萬元、衛(wèi)生健康支出91.48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3402.80萬元、交通運輸支出8736.94萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出45萬元、住房保障支出151.77萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣交通運輸局2025年一般公共預算當年撥款9172.68萬元，比2024年預算數(shù)1860.56增加7312.12萬元，主要原因是增加交通工程項目資金254.11萬元、水毀工程243.95萬元、幸福美麗鄉(xiāng)村路1496萬元、自然村通硬化路236.53萬元、農(nóng)村客運補助608.32萬元、平安渡運建設(shè)123.15萬元、S310線沐川縣箭板鎮(zhèn)至新凡鎮(zhèn)段改建工程1323萬元、仁沐新高速沐川服務(wù)區(qū)與城區(qū)連接線工程2759.23萬元、爭取資金激勵經(jīng)費116.9萬元、農(nóng)村公路危橋改造58萬元、五指山隧道超限檢測站建設(shè)93.49萬元等結(jié)轉(zhuǎn)項目預算。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出192.47萬元，占2.1%；衛(wèi)生健康支出91.48萬元，占1%、交通運輸支出8736.94萬元，占95.25%、住房保障支出151.77萬元，占1.65%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為182.26萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為10.21萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。

3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為10.74萬元，主要用于：機關(guān)行政人員醫(yī)療保險支出。

4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為58.77萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位人員醫(yī)療保險支出。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為21.98萬元，主要用于：機關(guān)和下屬事業(yè)單位人員（含退休人員）公務(wù)員醫(yī)療補助、職工補充醫(yī)療保險、職工大病醫(yī)療保險支出。

6．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為280.74萬元，主要用于：機關(guān)及下屬單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)支出。

7．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預算數(shù)為116.9萬元，主要用于：爭取資金激勵經(jīng)費支出。

8．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）2025年預算數(shù)為6471.52萬元，主要用于：交通項目資金、金通工程、水毀工程、幸福美麗鄉(xiāng)村路、自然村通硬化路、農(nóng)村客運補助、S310線沐川縣箭板鎮(zhèn)至新凡鎮(zhèn)段改建工程、仁沐新高速沐川服務(wù)區(qū)與城區(qū)連接線工程支出。

8．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2025年預算數(shù)為80.36萬元，主要用于：公路運輸量統(tǒng)計樣本調(diào)查項目（專項資金）支出。

9．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）2025年預算數(shù)為147.7萬元，主要用于：水路客運責任保險、平安渡運建設(shè)支出。

10．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2025年預算數(shù)為1639.73萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)支出、黃丹紙廠轉(zhuǎn)制工作經(jīng)費、G348線沐川超限檢測站建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運輸綜合服務(wù)站建設(shè)工程、農(nóng)村公路危橋改造、五指山隧道超限檢測站建設(shè)支出。

11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為515.77萬元，主要用于：住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

沐川縣交通運輸局2025年一般公共預算基本支出1827.68萬元，其中：

人員經(jīng)費1610.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費216.89萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

沐川縣交通運輸局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)16.8萬元，其中：公務(wù)接待費6.80萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2024年預算4.96萬元增長1.84萬元，增長37.1%。主要原因是2024年公務(wù)接待費按2023年執(zhí)行數(shù)預算導致2024年預算數(shù)減少。

2025年公務(wù)接待費計劃用于接待執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2024年預算10.7萬元下降0.7萬元，下降0.6%。主要原因是2024年底報廢公務(wù)用車2輛。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：生產(chǎn)用車5輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費10萬元，用于5輛生產(chǎn)用車燃油、維修、保險、過路過橋等方面支出，主要保障交通在建項目工程的建設(shè)、監(jiān)督和公路養(yǎng)護管理等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

沐川縣交通運輸局2025年政府性基金預算支出3447.80萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出3447.80萬元，比2024年預算數(shù)6760萬元減少3312.20萬元，主要原因是減少樂山五通橋經(jīng)犍為至沐川快速公路工程回購款3500萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

沐川縣交通運輸局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年，沐川縣交通運輸局下屬沐川縣交通運輸局機關(guān)等1個行政單位以及沐川縣道路運輸和港航服務(wù)中心1個參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為89.49萬元，比2024年預算69.82萬元增加19.67萬元，增長28.17%。主要原因是2025年運轉(zhuǎn)經(jīng)費與公用經(jīng)費合并預算。

（二）政府采購情況

沐川縣交通運輸局2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，沐川縣交通運輸局所屬各預算單位共有車輛5輛，其中，縣級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，機要通信用車0輛、其他車輛5輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預算績效情況

2025年沐川縣交通運輸局開展績效目標管理的項目25個，涉及預算10571.80萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目25個，涉及預算10571.80萬元。

十一、名詞解釋

（本項必填，主要對本部門2025年部門預算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進行解釋，以下為舉例說明。如以下未盡列的科目，請參照2025年政府收支分類科目。）

（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十五）三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1-1．部門收入總表（公開表1-1）

1-2．部門支出總表（公開表1-2）

2．財政撥款收支預算總表（公開表2）

2-1．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）

3．一般公共預算支出預算表（公開表3）

3-1．一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

3-2．一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

3-3．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）

4．政府性基金預算支出表（公開表4）

4-1．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）