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沐川縣殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）殘聯(lián)職能簡介。
沐川縣殘疾人聯(lián)合會為縣委群團(tuán)工作部門，負(fù)責(zé)殘疾人維權(quán)、康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化體育、用品用具發(fā)放、無障礙設(shè)施等工作。
1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，負(fù)責(zé)《殘疾人權(quán)益保障法》等相關(guān)法規(guī)的貫徹實施，并組織開展檢查，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
6、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好殘聯(lián)干部的管理工作，對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)和專門協(xié)會組織以及企事業(yè)單位、殘疾組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。
7、承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
8、組織實施殘疾人集中和分散按比例安置就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會同有關(guān)部門制定并監(jiān)督實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶貧保護(hù)政策。
9、組織實施殘疾人各職業(yè)培訓(xùn)，努力為殘疾人提供就業(yè)機(jī)會。
10、指導(dǎo)和管理各類殘疾人專門協(xié)會。
11、統(tǒng)籌開展殘疾人事業(yè)募捐活動。
12、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
13、加強(qiáng)機(jī)關(guān)思想、政治、組織作風(fēng)建設(shè)，搞好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)組織的自身建設(shè)，確保各項任務(wù)的完成。
14、承辦縣委、縣政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。
（二）殘聯(lián)2025年重點工作。
全面完成“十四五”規(guī)劃任務(wù)，做好“十五五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
實施好殘疾人康復(fù)、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、就學(xué)等殘疾人“民生實事”和東西部協(xié)作殘疾人幫扶項目，持續(xù)推進(jìn)鞏固殘疾人脫貧成果助推鄉(xiāng)村振興，嚴(yán)守殘疾人不發(fā)生返貧致貧底線。持續(xù)做好殘疾兒童篩查、上門評殘、困難慰問等“上門服務(wù)”工作，全力做好殘疾人醫(yī)保、殘疾學(xué)生幫扶、職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)幫扶等“需求服務(wù)”工作，全力抓好殘疾人緊急救助和維權(quán)等“緊急服務(wù)”工作。加快烏蒙山區(qū)殘疾人康復(fù)綜合服務(wù)中心項目建成投運(yùn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)。
主要包括：
序號預(yù)算單位名稱
1沐川縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，殘疾所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。殘聯(lián)2025年收支預(yù)算總數(shù)3878．16萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加2839．42萬元，主要原因是增加沐川縣烏蒙山區(qū)殘疾人康復(fù)綜合服務(wù)中心項目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）收入預(yù)算情況
殘聯(lián)2025年收入預(yù)算3878．16萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3662．61萬元，占94．44％；一般公共預(yù)算撥款收入215．55萬元，占5．56％。
（二）支出預(yù)算情況
殘聯(lián)2025年支出預(yù)算3878．16萬元，其中：基本支出113．35萬元，占2．92％；項目支出3764．81萬元，占97．08％，其他殘疾人事業(yè)支出107．94萬元，其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出26．7萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出3630．17萬元。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
殘聯(lián)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)3872．42萬元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加2833．68萬元，主要是增加沐川縣烏蒙山區(qū)殘疾人康復(fù)綜合服務(wù)中心項目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入215．55萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3656．87萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出202．47萬元、衛(wèi)生健康支出4．59萬元、農(nóng)林水支出26．7萬元、住房保障支出8．48萬元、其他支出3630．17萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
殘聯(lián)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款215．55萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少44．8萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9．97萬元，占4．63％；行政運(yùn)行支出90．20元，占41．85％；其他殘疾人事業(yè)支出102．2萬元，占47．41％；其他社會保障和就業(yè)支出0．1萬元，占0．05％；行政單位醫(yī)療支出3．80萬元，占1．76％；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出0．79萬元，占0．37％；住房公積金支出8．48萬元，占3．93％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
2025年縣殘聯(lián)預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的殘疾人民生實事、殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障完成特校學(xué)生生活補(bǔ)助、扶殘助學(xué)、殘疾人意外傷害保險、5個協(xié)會工作、殘疾人緊急救助等工作的經(jīng)費支出。
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為9．97萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為90．02萬元，主要用于殘疾人聯(lián)合會的基本運(yùn)轉(zhuǎn)和日常管理等方面的支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為102．02萬元，主要用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0．1萬元，主要用于職工工傷保險和殘疾人就業(yè)保障金繳費方面的支出。
5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為3．8萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2025年預(yù)算數(shù)為0．79萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。
7．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）？社會發(fā)展（項）上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為26．70萬元，主要用于社會發(fā)展方面的支出。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為8．48萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
殘聯(lián)2025年一般公共預(yù)算基本支出113．35萬元，其中：
人員經(jīng)費93．68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、工傷保險、殘疾人就業(yè)保障金繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他工資福利支出、編外人員工資。
公用經(jīng)費19．67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、電話費、差費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、手續(xù)費等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
殘聯(lián)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．8萬元，其中：公務(wù)接待費0．8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費與2024年預(yù)算持平。
2025年公務(wù)接待費計劃用于因公務(wù)接待產(chǎn)生的費用。
（二）2025年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費，與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
殘聯(lián)2025年政府性基金預(yù)算支出3630．17萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出3630．17萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2853．67萬元，主要原因是增加了沐川縣烏蒙山區(qū)殘疾人康復(fù)綜合服務(wù)中心項目。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
殘聯(lián)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況
2025年，殘聯(lián)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為19．67萬元，與2024年預(yù)算增加7．32萬元，增長59．27％。主要原因是與2024年預(yù)算統(tǒng)計口徑不一致，增加公益性崗位人員支出。
（二）政府采購情況
殘聯(lián)2025年安排政府采購預(yù)算55萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算55萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底，殘聯(lián)共有車輛1輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年殘聯(lián)開展績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及預(yù)算102．20萬元。其中：特定目標(biāo)類項目5個，涉及預(yù)算102．20萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）？社會發(fā)展（項）：指用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興社會發(fā)展支出。
（十六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十八）三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8．政府采購預(yù)算表（公開表8）
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