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沐川縣經(jīng)濟和信息化局2025年單位預(yù)算

發(fā)布時間：2025-02-20 信息編輯：沐川縣經(jīng)濟和信息化局字體:【大中小】

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1．貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟和信息化方針、政策和法律、法規(guī)；落實縣委、縣政府的重要決策和工作部署；負責全縣有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟和信息化的政策制定并組織實施。指導(dǎo)推進中小企業(yè)發(fā)展，組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，推動全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2．負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行工作。監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立健全工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制；研究擬定中、近期工業(yè)經(jīng)濟運行目標、政策；協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中的要素保障；負責成品油、電力、燃氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度；承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標考核。

3．負責全縣工業(yè)企業(yè)實施行業(yè)管理。參與制訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，制定并組織實施工業(yè)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展；鼓勵企業(yè)積極進行技術(shù)改造和創(chuàng)新，組織企業(yè)對技術(shù)改造進行上報、審批、核準、確認和登記備案，指導(dǎo)企業(yè)實施。

4．負責指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。協(xié)調(diào)推進企業(yè)信用制度建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)股份制改造，參與工業(yè)企業(yè)上市培育、改組改造、兼并重組；組織全縣工業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員參與培訓(xùn)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實促進中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，推動中小企業(yè)健康有序發(fā)展；綜合協(xié)調(diào)全縣工業(yè)企業(yè)治亂減負。

5．負責全縣成品油專營管理工作和鹽業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃工作。具體負責全縣加油站規(guī)劃工作，指導(dǎo)企業(yè)辦理成品油經(jīng)營許可證及年審工作。

6．負責全縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)工作。研究制訂工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和調(diào)整；協(xié)調(diào)服務(wù)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)要素保障等工作；對園區(qū)內(nèi)企業(yè)進行監(jiān)督管理。

7．負責全縣工業(yè)信息化工作。指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)智能化改造數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。

8．行使縣政府授予的其他職權(quán)，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2025年重點工作。

1．穩(wěn)存量。加強對重點骨干企業(yè)針對性服務(wù)，強化監(jiān)測預(yù)警，督促“企業(yè)管家”加大走訪力度，主動發(fā)現(xiàn)、解決問題，全力做好生產(chǎn)要素保障，支持帶動能力強、支撐作用大的企業(yè)增產(chǎn)上量；充分發(fā)揮行業(yè)部門資源優(yōu)勢，幫助訂單制企業(yè)開拓市場。增強停產(chǎn)減產(chǎn)企業(yè)發(fā)展信心與活力，按照“一企一策”復(fù)工復(fù)產(chǎn)方案，盡早盤活停產(chǎn)、半停產(chǎn)企業(yè)。力爭2025年實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值47億元，規(guī)上工業(yè)增加值增7.5%。

2．拓增量。繼續(xù)實行重大項目專班制，定期會商研判，及時協(xié)調(diào)解決項目推進中存在的難點、堵點、痛點問題，助推重點項目早日落地開工、投產(chǎn)見效。2025年實現(xiàn)禾豐紙業(yè)10萬噸特種紙、永豐漿紙15萬噸本色漿、紙漿制造配套廢竹加工循環(huán)利用工程、金石焦化節(jié)能減排循環(huán)利用升級改造、帆帆科技藥食同源等項目建成投運。加快推進工業(yè)園區(qū)調(diào)規(guī)修編工作，力爭納入省級經(jīng)開區(qū)。深入實施產(chǎn)業(yè)“建圈強鏈”行動，打好項目招商大會戰(zhàn)，以“強龍頭、補鏈條、建集群”為主攻方向，精準招引落地一批符合沐川發(fā)展定位、發(fā)展能級強、財稅貢獻大的優(yōu)質(zhì)項目。

３．挖潛量。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)再次開展深挖細排，挖掘升規(guī)入統(tǒng)擬培育對象，動態(tài)更新升規(guī)入統(tǒng)擬培育臺賬，結(jié)合行業(yè)特點、企業(yè)實際精準制定“一企一策”培育措施，實施梯度培育行動，持續(xù)壯大市場主體，力爭2025年升規(guī)入統(tǒng)7戶，確保凈升規(guī)入統(tǒng)5戶以上。加強對新升規(guī)企業(yè)服務(wù)指導(dǎo)，會同統(tǒng)計部門加大走訪力度，指導(dǎo)好企業(yè)入統(tǒng)報數(shù)，確保應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。

4．促轉(zhuǎn)型。聚焦工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新提質(zhì)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、強鏈延鏈補鏈等重點發(fā)展方向，全面摸清重點園區(qū)、重點企業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”需求，搶抓中央關(guān)于推進大規(guī)模設(shè)備更新政策機遇，主動向國家部委、省市主管部門匯報對接，包裝生成一批超長期國債和“智改數(shù)轉(zhuǎn)”項目，力爭擠入國省項目盤子。完成諸暨—沐川共建特色產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)和竹制品制造行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析行業(yè)節(jié)點建設(shè)。聚焦“3+2”工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，引導(dǎo)企業(yè)圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要，大力實施生產(chǎn)工藝換代和先進設(shè)備更新，打造一批智能工廠、數(shù)字化車間、數(shù)字化生產(chǎn)線，用好產(chǎn)業(yè)政策資金，通過補助、獎勵、貸款貼息等方式支持“智改數(shù)轉(zhuǎn)”，促進我縣企業(yè)數(shù)字化水平整體提升。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

經(jīng)信局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

序號	預(yù)算單位名稱
1	沐川縣經(jīng)濟和信息化局

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，經(jīng)信局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保險和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。經(jīng)信局2025年收支預(yù)算總數(shù)13311.91萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加12597.81萬元，主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保和資源勘探工業(yè)信息等專項資金支出。

（一）收入預(yù)算情況

經(jīng)信局2025年收入預(yù)算13311.91萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)13024.06萬元，占97.84%；一般公共預(yù)算撥款收入287.85萬元，占2.16%。

（二）支出預(yù)算情況

經(jīng)信局2025年支出預(yù)算13311.91萬元，其中：基本支出252.85萬元，占1.90%；項目支出13059.06萬元，占98.10%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

經(jīng)信局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)13302.35萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加12588.25萬元，主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保和資源勘探工業(yè)信息等專項資金預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入287.85萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13014.5萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出232.32萬元、社會保險和就業(yè)支出24.78萬元、衛(wèi)生健康支出10.27萬元、節(jié)能環(huán)保支出7350.00萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出5664.50萬元、住房保障支出20.48萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

經(jīng)信局2025年一般公共預(yù)算當年撥款287.85萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少138.08萬元，主要原因是機構(gòu)改革職能變化減少人員和項目資金支出。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出232.32萬元，占比80.71%；社會保險和就業(yè)支出24.78萬元，占比8.61%、衛(wèi)生健康支出10.27萬元，占比3.57%；住房保障支出20.48萬元，占比7.11%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為110.78萬元，主要用于：機關(guān)工作人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為20.00萬元，主要用于：清潔能源、新材料產(chǎn)業(yè)鏈建圈強鏈工作專班經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2025年預(yù)算數(shù)為15.00萬元，主要用于：開展招商引資工作所需辦公、印刷、租車等費用支出。

4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為86.54萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、津貼、績效工資，辦公、水電、郵電等費用支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為23.99萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.79萬元，主要用于：繳納職工工傷保險和事業(yè)人員失業(yè)保險金。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)3.98萬元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險繳費。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)5.17萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)1.12萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療保險繳費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為20.48萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

經(jīng)信局2025年一般公共預(yù)算基本支出252.85萬元，其中：

人員經(jīng)費213.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利等支出。

公用經(jīng)費39.60萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

經(jīng)信局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10.00萬元，其中：公務(wù)接待費10.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）公務(wù)接待費較2024年預(yù)算下降28.57%。主要原因是機構(gòu)改革減少部分招商引資職能。

2025年公務(wù)接待費計劃用于招商引資工作接待和公務(wù)接待。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

經(jīng)信局2025年政府性基金預(yù)算支出11705.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出11705.00萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11703.50萬元，主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保和資源勘探工業(yè)信息等專項資金支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

經(jīng)信局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年，經(jīng)信局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為70.60萬元，比2024年預(yù)算減少5.07萬元，下降6.70%。主要原因是厲行節(jié)約、嚴格控制機關(guān)運行成本。

（二）政府采購情況

經(jīng)信局2025年無政府采購預(yù)算項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，經(jīng)信局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2024年經(jīng)信局開展績效目標管理的項目2個，涉及預(yù)算35.00萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標類項目2個，涉及預(yù)算35.00萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：指反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十三）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（十四）節(jié)能環(huán)保支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：反映其他用于制造業(yè)方面的支出。

（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

（十六）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：反映用于支付中小企業(yè)培育、公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等方面的支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二十）三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）