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沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè),加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村(居)民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
8. 負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9.負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2025年重點(diǎn)工作
在縣委、縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)、鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興同頻共振，經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)取得階段性成效，并提出新的發(fā)展定位，奮力建設(shè)“生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、暢通、文旅、和諧”五個富新。接下來，富新鎮(zhèn)將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和省委、市委、縣委全會精神，全面落實(shí)中央、省、市、縣各項(xiàng)決策部署，突出“重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提升年”經(jīng)濟(jì)工作主題，準(zhǔn)確把握縣委2025年工作要點(diǎn)和縣政府2025年工作安排，積極秉持按照“324”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系為總支撐的工作思路，繪就全域鄉(xiāng)村振興新篇章。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
富新鎮(zhèn)下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位名稱：沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府，下屬事業(yè)單位：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，富新鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1505.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)91.21萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出721.11萬元、國防支出1.78萬元、公共安全支出1.78萬元、文化旅游體育與傳媒支出8.80萬元、社會保障和就業(yè)支出80.74萬元、衛(wèi)生健康支出34.90萬元、農(nóng)林水支出675.35萬元、自然資源海洋氣象等支出6.51萬元、住房保障支出65.93萬元。富新鎮(zhèn)2025年收支預(yù)算總數(shù)1596.90萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少95.61萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少、自然資源海洋氣象和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出今年無預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
富新鎮(zhèn)2025年收入預(yù)算1596.90萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)91.21萬元，占5.71%；一般公共預(yù)算撥款收入1505.69萬元，占94.29%。
（二）支出預(yù)算情況
富新鎮(zhèn)2025年支出預(yù)算1596.90萬元，其中：基本支出834.84萬元，占52.28%；項(xiàng)目支出762.06萬元，占47.72%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
富新鎮(zhèn)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1550.25萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少133.20萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出今年無預(yù)算。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1505.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)44.56萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出680.97萬元、國防支出1.78萬元、公共安全支出1.78萬元、文化旅游體育與傳媒支出8.80萬元、社會保障和就業(yè)支出80.74萬元、衛(wèi)生健康支出34.90萬元、農(nóng)林水支出675.35萬元、住房保障支出65.93萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
富新鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1505.69萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少118.42萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少98.45萬元、社會保障和就業(yè)支出減少19.02萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出今年無預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出680.97萬元，占45.22%；國防支出1.78萬元，占0.12%；公共安全支出1.78萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出80.35萬元，占5.34%；衛(wèi)生健康支出34.90萬元，占2.32%；農(nóng)林水支出639.98萬元，占42.50%；住房保障支出65.93萬元，占4.38%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.25萬元，主要用于：主席團(tuán)活動和主席團(tuán)會及人民代表大會等專門會議的支出。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.16萬元，主要用于：鎮(zhèn)人大代表開展各類學(xué)習(xí)、視察活動的支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.50萬元，主要用于：村社區(qū)有事來協(xié)商事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為427.76萬元，主要用于：行政人員工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為227.50萬元，主要用于：事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.80萬元，主要用于：地方志編撰相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出。
7. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.78萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練建設(shè)與管理業(yè)務(wù)方面的支出。
8. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.78萬元，主要用于：司法、普法宣傳以及聘請法律顧問等維護(hù)社會公共安全方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.60萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為76.67萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位為職工繳納基本養(yǎng)老保險的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.08萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位為其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.90萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為行政人員繳納基本醫(yī)療保險的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.33萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.67萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.51萬元，主要用于：原新街政府占地補(bǔ)償，小河村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)和蝶展臺土地租金支出。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為632.47萬元，主要用于：各村基層組織活動，日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，貧困村駐村工作隊(duì)、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村環(huán)境綜合治理，場鎮(zhèn)生活垃圾處理、街道環(huán)境保護(hù)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一村一警補(bǔ)貼，社區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)貼，以及公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)等支出。
17.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為65.93萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
富新鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算基本支出834.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)716.35萬元，主要包括：基本工資186.14萬元、津貼補(bǔ)貼92.20萬元、獎金163.66萬元、績效工資56.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)76.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)29.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.67萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.08萬元、住房公積金65.93萬元、其他工資福利支出35.02萬元、生活補(bǔ)助3.29萬元、獎勵金0.03萬元。
公用經(jīng)費(fèi)118.49萬元，主要包括：其他工資福利支出4.50萬元、辦公費(fèi)13.00萬元、水費(fèi)2.50萬元、電費(fèi)6.00萬元、郵電費(fèi)9.60萬元、差旅費(fèi)14.15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元、會議費(fèi)1.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元、勞務(wù)費(fèi)0.05萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.92萬元、福利費(fèi)6.51萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、其他交通費(fèi)用31.91萬元、其他商品和服務(wù)支出8.05萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
富新鎮(zhèn)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)6.60萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛，小型貨車1輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要用于應(yīng)急保障、日常運(yùn)輸?shù)裙ぷ鏖_展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
富新鎮(zhèn)2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
富新鎮(zhèn)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年，富新鎮(zhèn)下屬沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為113.99萬元，比2024年預(yù)算增加0.76萬元，上升0.67%。主要原因是經(jīng)費(fèi)略微上調(diào)。
〔機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用?！?
（二）政府采購情況
富新鎮(zhèn)2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，富新鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年富新鎮(zhèn)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目23個，涉及預(yù)算670.85萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目23個，涉及預(yù)算670.85萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè),加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村(居)民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
8. 負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9.負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2025年重點(diǎn)工作
在縣委、縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)、鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興同頻共振，經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)取得階段性成效，并提出新的發(fā)展定位，奮力建設(shè)“生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、暢通、文旅、和諧”五個富新。接下來，富新鎮(zhèn)將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和省委、市委、縣委全會精神，全面落實(shí)中央、省、市、縣各項(xiàng)決策部署，突出“重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提升年”經(jīng)濟(jì)工作主題，準(zhǔn)確把握縣委2025年工作要點(diǎn)和縣政府2025年工作安排，積極秉持按照“324”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系為總支撐的工作思路，繪就全域鄉(xiāng)村振興新篇章。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
富新鎮(zhèn)下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位名稱：沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府，下屬事業(yè)單位：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，富新鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1505.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)91.21萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出721.11萬元、國防支出1.78萬元、公共安全支出1.78萬元、文化旅游體育與傳媒支出8.80萬元、社會保障和就業(yè)支出80.74萬元、衛(wèi)生健康支出34.90萬元、農(nóng)林水支出675.35萬元、自然資源海洋氣象等支出6.51萬元、住房保障支出65.93萬元。富新鎮(zhèn)2025年收支預(yù)算總數(shù)1596.90萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少95.61萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少、自然資源海洋氣象和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出今年無預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
富新鎮(zhèn)2025年收入預(yù)算1596.90萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)91.21萬元，占5.71%；一般公共預(yù)算撥款收入1505.69萬元，占94.29%。
（二）支出預(yù)算情況
富新鎮(zhèn)2025年支出預(yù)算1596.90萬元，其中：基本支出834.84萬元，占52.28%；項(xiàng)目支出762.06萬元，占47.72%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
富新鎮(zhèn)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1550.25萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少133.20萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出今年無預(yù)算。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1505.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)44.56萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出680.97萬元、國防支出1.78萬元、公共安全支出1.78萬元、文化旅游體育與傳媒支出8.80萬元、社會保障和就業(yè)支出80.74萬元、衛(wèi)生健康支出34.90萬元、農(nóng)林水支出675.35萬元、住房保障支出65.93萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
富新鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1505.69萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少118.42萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少98.45萬元、社會保障和就業(yè)支出減少19.02萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出今年無預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出680.97萬元，占45.22%；國防支出1.78萬元，占0.12%；公共安全支出1.78萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出80.35萬元，占5.34%；衛(wèi)生健康支出34.90萬元，占2.32%；農(nóng)林水支出639.98萬元，占42.50%；住房保障支出65.93萬元，占4.38%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.25萬元，主要用于：主席團(tuán)活動和主席團(tuán)會及人民代表大會等專門會議的支出。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.16萬元，主要用于：鎮(zhèn)人大代表開展各類學(xué)習(xí)、視察活動的支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.50萬元，主要用于：村社區(qū)有事來協(xié)商事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為427.76萬元，主要用于：行政人員工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為227.50萬元，主要用于：事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.80萬元，主要用于：地方志編撰相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出。
7. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.78萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練建設(shè)與管理業(yè)務(wù)方面的支出。
8. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.78萬元，主要用于：司法、普法宣傳以及聘請法律顧問等維護(hù)社會公共安全方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.60萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為76.67萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位為職工繳納基本養(yǎng)老保險的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.08萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位為其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.90萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為行政人員繳納基本醫(yī)療保險的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.33萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.67萬元，主要用于：行政事業(yè)單位為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.51萬元，主要用于：原新街政府占地補(bǔ)償，小河村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)和蝶展臺土地租金支出。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為632.47萬元，主要用于：各村基層組織活動，日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，貧困村駐村工作隊(duì)、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村環(huán)境綜合治理，場鎮(zhèn)生活垃圾處理、街道環(huán)境保護(hù)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一村一警補(bǔ)貼，社區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)貼，以及公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)等支出。
17.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為65.93萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
富新鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算基本支出834.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)716.35萬元，主要包括：基本工資186.14萬元、津貼補(bǔ)貼92.20萬元、獎金163.66萬元、績效工資56.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)76.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)29.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.67萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.08萬元、住房公積金65.93萬元、其他工資福利支出35.02萬元、生活補(bǔ)助3.29萬元、獎勵金0.03萬元。
公用經(jīng)費(fèi)118.49萬元，主要包括：其他工資福利支出4.50萬元、辦公費(fèi)13.00萬元、水費(fèi)2.50萬元、電費(fèi)6.00萬元、郵電費(fèi)9.60萬元、差旅費(fèi)14.15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元、會議費(fèi)1.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元、勞務(wù)費(fèi)0.05萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.92萬元、福利費(fèi)6.51萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、其他交通費(fèi)用31.91萬元、其他商品和服務(wù)支出8.05萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
富新鎮(zhèn)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)6.60萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛，小型貨車1輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要用于應(yīng)急保障、日常運(yùn)輸?shù)裙ぷ鏖_展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
富新鎮(zhèn)2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
富新鎮(zhèn)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年，富新鎮(zhèn)下屬沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為113.99萬元，比2024年預(yù)算增加0.76萬元，上升0.67%。主要原因是經(jīng)費(fèi)略微上調(diào)。
〔機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用?！?
（二）政府采購情況
富新鎮(zhèn)2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，富新鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年富新鎮(zhèn)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目23個，涉及預(yù)算670.85萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目23個，涉及預(yù)算670.85萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
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