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沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會2025年預(yù)算公開

沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會

2025年部門預(yù)算











目  錄

一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會職能簡介。
（一）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，依法按照《中華全國歸國華僑聯(lián)合會章程》開展工作，宣傳貫徹黨和政府關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)和僑務(wù)工作的方針、政策。
    （二）建立并更新僑界人士信息庫，負(fù)責(zé)歸僑、僑眷、基層僑聯(lián)組織和海外華僑、華人及其社團(tuán)（包括港澳臺地區(qū))的聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、服務(wù)和維護(hù)僑益工作，為歸僑、僑眷舉辦企事業(yè)和海外僑胞投資、科技文化交流提供政策咨詢和服務(wù)。
    （三）組織開展涉僑文化交流活動，實(shí)施有關(guān)華文教育項(xiàng)目；負(fù)責(zé)涉僑捐贈事務(wù)、貧困歸僑僑眷幫扶工作;配合有關(guān)部門推薦僑界人大代表、政協(xié)委員人選，并做好聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
    （四）承擔(dān)縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會職能簡介2025年重點(diǎn)工作。
（一）強(qiáng)化政策宣傳。
（二）持續(xù)走訪慰問。
（三）繼續(xù)摸底統(tǒng)計(jì)。
（四）做好信訪工作。
（五）強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)系。
（六）積極招商引資。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會，列入縣委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織序列，歸口縣委統(tǒng)戰(zhàn)部管理。核定縣僑聯(lián)事業(yè)編4名，其中，主席1名（正科級）。下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣僑聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入66.3萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出50.59萬元、社會保障和就業(yè)支出7.11萬元、衛(wèi)生健康支出2.84萬元、住房保障支出5.75萬元。沐川縣僑聯(lián)2025年收支預(yù)算總數(shù)66.3萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加1.03萬元，主要原因是工資基數(shù)上漲。
（一）收入預(yù)算情況
沐川縣僑聯(lián)2025年收入預(yù)算66.3萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入66.3萬元，占100%；
（二）支出預(yù)算情況
沐川縣僑聯(lián)2025年支出預(yù)算66.3萬元，其中：基本支出63.8萬元，占96%；項(xiàng)目支出2.5萬元，占4%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣僑聯(lián)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)66.3萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加1.03萬元，主要原因是工資基數(shù)上漲。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入66.3萬元、支出包括：一般公共服務(wù)支出50.59萬元、社會保障和就業(yè)支出7.11萬元、衛(wèi)生健康支出2.84萬元、住房保障支出5.75萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣僑聯(lián)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款66.3萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.03萬元，主要原因是工資基數(shù)上漲。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出50.59元，占76%；社會保障和就業(yè)支出7.11萬元，占11%、衛(wèi)生健康支出2.84萬元，占4%、住房保障支出5.75萬元，占9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）華僑事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為50.59萬元，主要用于：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),履行職能。
2.一般公共服務(wù)（類）華僑事務(wù)（款）僑眷慰問和救濟(jì)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為萬元2.5，主要用于：僑眷慰問和困難僑眷救濟(jì)等。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.77萬元，主要用于：部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.58萬元，主要用于：行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.75萬元，主要用于：單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.26萬元，主要用于：部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
沐川縣僑聯(lián)2025年一般公共預(yù)算基本支出63.8萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)58.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效、基本績效工資。
公用經(jīng)費(fèi)5.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
沐川縣僑聯(lián)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.15萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年與2024年預(yù)算持平。
2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市僑聯(lián)巡查日常工作。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算下降0。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車……（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出，主要保障...（具體業(yè)務(wù)工作）等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
沐川縣僑聯(lián)2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
。
沐川縣僑聯(lián)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年，沐川縣僑聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為5.76萬元，比2023年預(yù)算增加0.85萬元，增長14%。主要原因是福利費(fèi)上漲。
（二）政府采購情況
沐川縣僑聯(lián)2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
沐川縣僑聯(lián)2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年沐川縣僑聯(lián)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算2.5元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算2.5萬元。
十一、名詞解釋
（本項(xiàng)必填，主要對本部門2025年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋，以下為舉例說明。如以下未盡列的科目，請參照2025年政府收支分類科目。）
(一)財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。




附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
部門預(yù)算公開報(bào)表（沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會）.xlsx