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沐川縣自然資源局2025年預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1．按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂全縣自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的規(guī)范性文件，制定有關(guān)政策措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2．負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。依照自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
3．負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。組織實(shí)施各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。負(fù)責(zé)管理自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4．負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織考核。按照規(guī)定權(quán)限，制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
5．負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開(kāi)發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6．負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制全縣國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)開(kāi)展國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
8．負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施全縣耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
9．負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。擬訂全縣地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專(zhuān)項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
10．負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。組織、指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織、指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作。
11．負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源報(bào)批。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
12．負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格、質(zhì)量、信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。承擔(dān)全縣地理空間數(shù)據(jù)匯集、共享工作。負(fù)責(zé)全縣航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理、提供。
13．推動(dòng)全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對(duì)外合作。制定并實(shí)施全縣自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技專(zhuān)項(xiàng)及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開(kāi)展全縣自然資源系統(tǒng)對(duì)外交流合作。
14．組織實(shí)施自然資源督察相關(guān)工作。負(fù)責(zé)查處全縣自然資源開(kāi)發(fā)利用、國(guó)土空間規(guī)劃等領(lǐng)域重大違法案件。
15．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康等工作。
16．完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2025年重點(diǎn)工作。
1．推進(jìn)耕地恢復(fù)補(bǔ)充任務(wù)，提前謀劃耕地保護(hù)黨政同責(zé)考核。圍繞2025年我縣的恢復(fù)補(bǔ)充任務(wù)，加強(qiáng)耕地保護(hù)日常監(jiān)管，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真開(kāi)展排查，建立問(wèn)題臺(tái)賬，落實(shí)整改措施。提前謀劃耕地保護(hù)黨政同責(zé)考核，爭(zhēng)取在2025年度考核中取得良好名次。
2．全力推動(dòng)運(yùn)行田長(zhǎng)制。嚴(yán)格開(kāi)展巡田工作，形成穩(wěn)定良好的巡田機(jī)制，實(shí)行半月通報(bào)，每月調(diào)度，提升巡田效率，積極發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索。
3．落實(shí)設(shè)施農(nóng)用地、臨時(shí)用地上圖入庫(kù)工作。全面梳理設(shè)施農(nóng)業(yè)用地、臨時(shí)用地上圖入庫(kù)情況。對(duì)于具備條件的未備案、未上圖設(shè)施農(nóng)業(yè)用地及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充備案和上入圖庫(kù)工作，對(duì)不具備條件的，逐宗研判分析，擬定整改措施。
4．全力做好地災(zāi)防治工作。全力以赴做好全縣地災(zāi)防治和應(yīng)急工作。常態(tài)化“四不兩直”方式對(duì)全縣地災(zāi)防范工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，確保實(shí)現(xiàn)“三個(gè)為零”。
5．持續(xù)推進(jìn)要素保障。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目用地組卷報(bào)批。計(jì)劃組卷上報(bào)3個(gè)批次建設(shè)用地和1個(gè)單選項(xiàng)目。合理編制土地儲(chǔ)備年度計(jì)劃，確保計(jì)劃項(xiàng)目在庫(kù)保障土地供應(yīng)，合理編制2025年土地年度供應(yīng)計(jì)劃。加大招商力度，在符合供地的條件下開(kāi)展供地，確保項(xiàng)目順利落地。
6．做好礦產(chǎn)資源管理工作。加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理工作，計(jì)劃出讓1宗采礦權(quán)、2宗探礦權(quán)。全面排查整治重點(diǎn)礦山企業(yè)、重點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，杜絕各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患發(fā)生。加強(qiáng)礦山環(huán)境保護(hù)和治理；強(qiáng)化礦山生態(tài)修復(fù)、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)，建設(shè)綠色礦山。
7．推進(jìn)規(guī)劃成果的編制工作。完善片區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)多規(guī)合一。開(kāi)展村莊國(guó)土空間規(guī)劃編制和《沐川縣城控制性詳細(xì)規(guī)劃》維護(hù)和編制工作。加強(qiáng)規(guī)劃巡查工作，確保項(xiàng)目工程按圖施工。
8．繼續(xù)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。深化一窗受理，推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，優(yōu)化辦理流程，提高辦理效率；加快農(nóng)村房地一體確權(quán)登記、國(guó)土變更調(diào)查、推動(dòng)林權(quán)登記提質(zhì)增效試點(diǎn)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記數(shù)據(jù)整合入庫(kù)等重點(diǎn)項(xiàng)目，確保按期保質(zhì)保量完成。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
自然資源局下屬二級(jí)預(yù)算單位9個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。主要包括：
序號(hào)預(yù)算單位名稱(chēng)
1自然資源局機(jī)關(guān)
2沐川縣土地事務(wù)服務(wù)中心9
3沐川縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心
4沐川縣規(guī)劃設(shè)計(jì)中心
5沐川縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
6沐川縣沐溪片區(qū)自然資源所
7沐川縣舟壩片區(qū)自然資源所
8沐川縣大楠片區(qū)自然資源所
9沐川縣利店片區(qū)自然資源所
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，自然資源局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。自然資源局2025年收支預(yù)算總數(shù)10489．84萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少2000．14萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算和政府基金預(yù)算項(xiàng)目資金減少。
（一）收入預(yù)算情況
自然資源局2025年收入預(yù)算10489．84萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1404．19萬(wàn)元，占13．4％；一般公共預(yù)算撥款收入885．65萬(wàn)元，占8．4％；政府性基金預(yù)算撥款收入8200萬(wàn)元，占78．2％。
（二）支出預(yù)算情況
自然資源局2025年支出預(yù)算10489．84萬(wàn)元，其中：基本支出865．62萬(wàn)元，占8．3％；項(xiàng)目支出9624．22萬(wàn)元，占91．7％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
自然資源局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)9885．75萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少1905．39萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算和政府基金預(yù)算項(xiàng)目資金減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入885．65萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入8200萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)800．1萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出86．39萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出36．04萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8200萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0．9萬(wàn)、自然資源海洋氣象等支出748．61萬(wàn)元、住房保障支出69．46萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出31．6萬(wàn)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出712．75萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
自然資源局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款885．65萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少272．22萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)減少以及項(xiàng)目資金安排減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出86．39萬(wàn)元，占9．7％；衛(wèi)生健康支出36．04萬(wàn)元，占4．1％；自然資源海洋氣象等支出662．16萬(wàn)元，占74．7％；糧油物資儲(chǔ)備支出31．6萬(wàn)，占3．7％、住房保障支出69．46萬(wàn)元，占7．8％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為82．77萬(wàn)元，主要用于職工機(jī)關(guān)養(yǎng)老繳費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3．62萬(wàn)元，主要用于職工工傷保障繳費(fèi)。
2．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)6．02萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝恍姓藛T繳納的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)25．54萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝皇聵I(yè)人員繳納的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)4．49萬(wàn)元，主要用于：繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
3．自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）210．66萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝恍姓藛T職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等支出。自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）20．03萬(wàn)元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記中心房租費(fèi)以及田長(zhǎng)制等相關(guān)工作。自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）431．47萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝皇聵I(yè)人員職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
4．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)69．46萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝辉诼毬毠ぷ》抗e金的繳納。
5．糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)31．6萬(wàn)。主要用于：?jiǎn)挝恍姓藛T職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
自然資源局2025年一般公共預(yù)算基本支出865．62萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)724．88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、其他工資福利、編外人員工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、遺屬生活補(bǔ)助，獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)140．74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
自然資源局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5．6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3．6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于單位執(zhí)行公務(wù)，開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)所開(kāi)支的相關(guān)費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。
2025年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
2025年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油，維修，保險(xiǎn)，過(guò)路費(fèi)等方面支出，主要保障片區(qū)規(guī)劃、耕地保護(hù)、雙掛鉤項(xiàng)目、礦山管理等工作開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
自然資源局2025年政府性基金預(yù)算支出8200萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8200萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2400萬(wàn)元，主要原因是征地拆遷補(bǔ)償類(lèi)項(xiàng)目安排減少。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
自然資源局2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年，自然資源局下屬自然資源局機(jī)關(guān)等1家行政單位及其他事業(yè)單位沐川縣土地事務(wù)服務(wù)中心、沐川縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、沐川縣規(guī)劃設(shè)計(jì)中心、沐川縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，新增沐溪片區(qū)自然資源所、舟壩片區(qū)自然資源所、大楠片區(qū)自然資源所、利店片區(qū)自然資源所等8家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為97．74萬(wàn)元，比2024年預(yù)算略有增加。主要原因是今年重點(diǎn)工作任務(wù)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2025年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，自然資源局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2025年部門(mén)預(yù)算安排車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2025年自然資源局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算8220．03萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算8220．03萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
1－1．部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1－1）
1－2．部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1－2）
2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4－1）
5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）
6．部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）
7．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）
8．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
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