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沐川縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出；衛(wèi)生健康支出；農(nóng)林水支出；住房保障支出。沐川縣人社局2025年收支預(yù)算總數(shù)2268.36萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加363.32萬元，主要原因是基本支出較上年增加24.27萬元，其中行政運行減少0.68萬元，事業(yè)運行增加5.76萬元，各保險和公積金繳費支出增加19.19萬元；項目支出較上年增加361.71萬元。主要是其他人力資源事務(wù)支出減少15.67萬元，公益性崗位補貼減少0.3萬元，新增其他就業(yè)補助支出6.96萬元，增加其他鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興成果銜接5.83萬元，增加2025年財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的補助預(yù)算資金409.57萬元，減少生產(chǎn)發(fā)展類建設(shè)21.83萬元，取消了信息化建設(shè)和政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費合計22.79萬元，取消農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.05萬元。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣人社局2025年收入預(yù)算2291.02萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)22.66萬元，占0.98%；一般公共預(yù)算撥款收入2268.36萬元，占99.02%。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣人社局2025年支出預(yù)算2291.02萬元，其中：基本支出791.79萬元，占34.56%；項目支出1499.23萬元，占65.44%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

沐川縣人社局2025年收支預(yù)算總數(shù)2268.36萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加363.32萬元，主要原因是基本支出較上年增加24.27萬元，其中行政運行減少0.68萬元，事業(yè)運行增加5.76萬元，各保險和公積金繳費支出增加19.19萬元；項目支出較上年增加361.71萬元。主要是其他人力資源事務(wù)支出減少15.67萬元，公益性崗位補貼減少0.3萬元，新增其他就業(yè)補助支出6.96萬元，增加其他鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興成果銜接5.83萬元，增加2025年財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的補助預(yù)算資金409.57萬元，減少生產(chǎn)發(fā)展類建設(shè)21.83萬元，取消了信息化建設(shè)和政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費合計22.79萬元，取消農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.05萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2268.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.00萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2181.79萬元、衛(wèi)生健康支出33.2萬元、農(nóng)林水支出13萬元、住房保障支出62.38萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣人社局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2268.36萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加363.32萬元，主要原因增加2025年財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的補助預(yù)算資金409.57萬元，減少生產(chǎn)發(fā)展類建設(shè)21.83萬元，取消了信息化建設(shè)和政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費合計22.79萬元，取消農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.05萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運行473.63萬元，占20.68%；事業(yè)運行127.83萬元，占5.58%；其他人力資源社會保障管理事務(wù)支出162萬元，占7.07%；機關(guān)事業(yè)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.45萬元，占3.25%；公益性崗位補貼支出0.05萬元，占0.01%；其他就業(yè)補助支出6.96萬元，占0.29%；財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的補助1316.57萬元，占57.48%；其他社會保障和就業(yè)支出20.3萬元，占0.89%；行政單位醫(yī)療21.34萬元，占0.93%；事業(yè)單位醫(yī)療7.04萬元，占0.31%；公務(wù)員醫(yī)療補助4.82萬元，占0.21%；生產(chǎn)發(fā)展支出7.17萬元，占0.31%；其他其他鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興成果銜接5.83萬元，占0.25%；住房公積金62.38萬元，占2.72%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為473.63萬元，主要用于：遺屬生活補貼、行政在編人員工資性支出、編外人員經(jīng)費、行政日常公用經(jīng)費、行政福利費、行政工會費、行政公務(wù)交通補貼等。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為127.83萬元，主要用于：事業(yè)人員工資性支出、事業(yè)福利費、事業(yè)工會經(jīng)費、事業(yè)日常公用經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為162萬元，主要用于特殊政策參保軍人養(yǎng)老金發(fā)放、事業(yè)何工勤人員動態(tài)績效、事業(yè)單位招錄培訓(xùn)考務(wù)費、事業(yè)人員培訓(xùn)費、高校畢業(yè)生“三支一扶”專項經(jīng)費使用。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為74.45萬元，主要用于：行政、事業(yè)人員機關(guān)養(yǎng)老保險支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.05萬元，主要用于：東西部協(xié)作農(nóng)村公益性崗位補貼。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為6.96萬元，主要用于：就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項工作支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為1316.57萬元，主要用于：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險代繳支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為20.30萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金、行政事業(yè)工傷保險繳納。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為21.34萬元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為7.04萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.82萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

12農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.17萬元，主要用于：2024年東西部協(xié)作幫扶車間提升項目。

13.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為5.83萬元，主要用于：2024年東西部協(xié)作就業(yè)幫扶項目。

14.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為62.38萬元，主要用于：行政事業(yè)人員繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

沐川縣人社局2025年一般公共預(yù)算基本支出791.79萬元，其中：

人員經(jīng)費678.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費112.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

沐川縣人社局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.2萬元，其中：公務(wù)接待費2.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費與2024年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費計劃用于上級機構(gòu)或平級機構(gòu)來沐考察（學(xué)習(xí)）人社相關(guān)事項公務(wù)接待。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明。沐川縣人社局2025年沒有公務(wù)用車購置及運行維護費撥款安排的支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

沐川縣人社局2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

沐川縣人社局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年，沐川縣人社局下屬沐川縣社會保險事務(wù)中心、沐川縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心、沐川縣人力資源服務(wù)中心、沐川縣勞動人事爭議仲裁、院沐川縣勞動保障監(jiān)察大隊等5家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為103.64萬元，比2023年預(yù)算減少7.81萬元，下降7%。主要原因是厲行節(jié)約。

沐川縣人社局2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，沐川縣人社局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年沐川縣人社局開展績效目標(biāo)管理的項目12個，涉及預(yù)算1589.41萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目8個，涉及預(yù)算112.84萬元；特定目標(biāo)類項目4個，涉及預(yù)算1476.57萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(二十)社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出.

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

（二十四）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）：反映社會保險業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出。

（二十五）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項）：反映勞動關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出。

（二十六）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

（二十七）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2025預(yù)算公開表格.xlsx

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開

表4-1）

5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）

6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

8.政府采購預(yù)算表（公開表8）