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沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年度部門(mén)預(yù)算
附件1：2025年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算批復(fù)表 .xlsx
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年
部門(mén)預(yù)算
目 錄
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能;負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排;依法加強(qiáng)對(duì)民族宗教事務(wù)的管理;會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)黨外知識(shí)分子、新階層人士工作;貫徹落實(shí)中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺(tái)務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
(二)統(tǒng)戰(zhàn)部2025年重點(diǎn)工作
一是持續(xù)深化理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化思想引領(lǐng)；二是加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)干部隊(duì)伍建設(shè)，提升綜合素質(zhì)；三是聚焦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，推動(dòng)民族工作創(chuàng)新發(fā)展；繼續(xù)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)宣傳教育，促進(jìn)各民族交往交流交融。加大對(duì)民族宗教工作的管理力度，確保民族宗教活動(dòng)依法依規(guī)進(jìn)行，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和民族團(tuán)結(jié)；四是助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)作用；發(fā)揮縣新聯(lián)會(huì)、知聯(lián)會(huì)、網(wǎng)聯(lián)會(huì)作用，持續(xù)開(kāi)展“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)和“千村共建”行動(dòng)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶等方式，助力鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分利用統(tǒng)戰(zhàn)資源，助力招商引資工作，吸引更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和企業(yè)落戶沐川，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
統(tǒng)戰(zhàn)部下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
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序號(hào) |
預(yù)算單位名稱(chēng) |
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1 |
沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入165.38萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)25.18萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出130.92萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.08萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.66萬(wàn)元、住房保障支出12.73萬(wàn)元、農(nóng)林水支出25.18萬(wàn)元。
統(tǒng)戰(zhàn)部2025年收支預(yù)算總數(shù)190.56萬(wàn)元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少85.74萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。
（一）收入預(yù)算情況
統(tǒng)戰(zhàn)部2025年收入預(yù)算190.56萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)25.18萬(wàn)元，占13%；一般公共預(yù)算撥款收入165.38萬(wàn)元，占87%。
（二）支出預(yù)算情況
統(tǒng)戰(zhàn)部2025年支出預(yù)算190.56萬(wàn)元，其中：基本支出154.18萬(wàn)元，占81%；項(xiàng)目支出36.38萬(wàn)元，占19%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
統(tǒng)戰(zhàn)部2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)190.56萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少85.74萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入165.38萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)25.18萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出130.92萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.08萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.66萬(wàn)元、住房保障支出12.73萬(wàn)元、農(nóng)林水支出25.18萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
統(tǒng)戰(zhàn)部2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款190.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少85.74萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出130.92萬(wàn)元，占69%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為119.71萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，主要用于：保障新聯(lián)會(huì)、知聯(lián)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)和開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作所產(chǎn)生的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、慰問(wèn)費(fèi)等支出。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.21萬(wàn)元，主要用于：每月王明惠修女生活費(fèi)補(bǔ)助。
4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)25.18萬(wàn)元，主要用于茨竹鄉(xiāng)回民產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路建設(shè)項(xiàng)目。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.87萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.21萬(wàn)元，主要用于：繳納職工工傷保險(xiǎn)和事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)金。
7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)5.67萬(wàn)元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8..衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)0.99萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.73萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
統(tǒng)戰(zhàn)部2025年一般公共預(yù)算基本支出154.18萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)131.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等支出。
公用經(jīng)費(fèi)22.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
統(tǒng)戰(zhàn)部2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)部門(mén)來(lái)沐檢查和指導(dǎo)工作及其他區(qū)（縣）來(lái)沐考察交流等。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。
2025年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。
2025年沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
統(tǒng)戰(zhàn)部2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
統(tǒng)戰(zhàn)部2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年，統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為22.66萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.75萬(wàn)元，下降11%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購(gòu)情況
統(tǒng)戰(zhàn)部2025年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，統(tǒng)戰(zhàn)部所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2025年，統(tǒng)戰(zhàn)部按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算11.21萬(wàn)元，主要是王明惠修女生活費(fèi)2.21萬(wàn)元；統(tǒng)戰(zhàn)特費(fèi)5萬(wàn)元；縣新聯(lián)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、縣知聯(lián)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支。
（五）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）：指反映用于宗教管理事務(wù)方面的支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（九）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十一）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
1-1.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）
1-2.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)
表4-1）
5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）
6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）
7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）
8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
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