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舟壩鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算

目  錄

一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府職能簡介。
1．貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5．負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6．推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。
7．承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8．負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9．負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。
10．承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府2025年重點工作。（簡介）
二、部門預算單位構成
沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：

序號 預算單位名稱
1 ××機關
2 具體二級預算單位名稱
3 ……

　　

三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、國有資本經(jīng)營預算支出。沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府2025年收支預算總數(shù)1284.64萬元,比2024年收支預算總數(shù)減少15.82萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入減少35.59萬元，上年結轉收入增加19.77萬元。
（一）收入預算情況
沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府2025年收入預算1284.64萬元，其中：上年結轉31.92萬元，占2.48%；一般公共預算撥款收入1252.72萬元，占97.52%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算1284.64萬元，其中：基本支出730.37萬元，占56.85%；項目支出554.27萬元，占43.15%。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預算總數(shù)1284.64萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)減少15.82萬元，主要原因是人員變動，工資保險預算減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1284.64萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉收入15.61萬元；支出包括：一般公共服務支出591.12萬元、國防支出1.53萬元、公共安全支出1.53萬元、文化旅游體育與傳媒支出4.40萬元、社會保障和就業(yè)支出68.35萬元、衛(wèi)生健康支出28.77萬元、農(nóng)林水支出515.62萬元、住房保障支出56.52萬元、國有資本經(jīng)營預算支出0.5萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算當年撥款1252.72萬元，比2024年預算數(shù)減少35.59萬元，主要原因是主要原因是人員變動，工資保險預算減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出591.12萬元，占47.19%；國防支出1.53萬元，占0.12%；公共安全支出1.53萬元，占0.12%；文化旅游體育與傳媒支出4.40萬元，占0.35%；社會保障和就業(yè)支出68.35萬元，占5.46%；衛(wèi)生健康支出28.77萬元，占2.30%；農(nóng)林水支出515.62萬元，占41.16%；住房保障支出56.52萬元，占4.51%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款） 人大會議（項）2025年預算數(shù)為1.6萬元，主要用于：召開人民代表大會會議的專項支出。
2.一般公共服務（類）人大事務（款） 代表工作（項）2025年預算數(shù)為1萬元，主要用于：人大代表開展巡察方面的支出。
3.一般公共服務（類）其他人大事務（款） 其他政協(xié)事務（項）2025年預算數(shù)為1萬元，主要用于：其他政協(xié)事務支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）2025年預算數(shù)為397.99萬元，主要用于：行政單位的基本支出。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為197.53萬元，主要用于：行政單位的基本支出。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）   其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2025年預算數(shù)為10萬元，主要用于：行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.國防支出（類）國防動員（款） 民兵支出（項）2025年預算數(shù)為1.53萬元，主要用于：民兵建設與管理方面支出。
8.公共安全（類）司法（款） 普法宣傳（項）2025年預算數(shù)為1.53萬元，主要用于：司法部門司法宣傳、普法裝備與設施、宣傳材料、法制作品等項目支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 群眾文化（項）2025年預算數(shù)為4.4萬元，主要用于：群眾文化方面支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）老年衛(wèi)生健康事務（款）老齡事務（項）2025年預算數(shù)為0.8萬元，主要用于：老年衛(wèi)生健康事務方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為65.76萬元，主要用于：單位繳納基本養(yǎng)老保險。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為1.79萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為15.06萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療保險費用繳納支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為10.02萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險費用繳納支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為3.7萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
16.農(nóng)林水支出（類） 江河湖庫水系綜合整治（款）水利（項）2025年預算數(shù)為13.8萬元，主要用于：江河湖庫水系綜合整治方面的支出。
17.農(nóng)林水支出（類） 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預算數(shù)為10.71萬元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。
18.農(nóng)林水支出（類） 農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為491.10萬元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補助支出及村級組織運轉獎補資金。
19.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為56.52萬元，主要用于：單位職工住房公積金繳納。
六、一般公共預算基本支出情況說明
舟壩鎮(zhèn)2025年一般公共預算基本支出730.37萬元，其中：
人員經(jīng)費608.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、 對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費121.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.8萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費2.8萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2024年預算增加1萬元。主要原因是主要原因是保障正常工作開展。
2024年公務接待費計劃用于接待上級領導來訪。
（二）公務用車購置及運行維護費較2024年預算不變。主要原因是按勒緊褲腰帶過緊日子原則，預算不變。
單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車1輛，貨車1輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車00輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費2.8萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障鄉(xiāng)村振興等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
舟壩鎮(zhèn)2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
舟壩鎮(zhèn)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2025年舟壩鎮(zhèn)履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計102.97萬元。
（二）政府采購情況
2025年，舟壩鎮(zhèn)安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，舟壩鎮(zhèn)所屬各預算單位共有車輛2輛（車輛數(shù)應與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務用車保有量一致），其中，縣級領導干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2025年舟壩鎮(zhèn)開展績效目標管理的項目21個，涉及預算522.35萬元。其中：特定目標類項目21個，涉及預算522.35萬元。
十一、名詞解釋
（本項必填，主要對本部門2025年部門預算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進行解釋，以下為舉例說明。如以下未盡列的科目，請參照2025年政府收支分類科目。）
(一)財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(八)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。




附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
4.政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開
表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預算表（公開表8）

附件1：2025年舟壩鎮(zhèn)部門預算批復表.xlsx