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沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行縣級機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策和規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車編制、配備、更新處置、集中標(biāo)識(shí)化管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運(yùn)行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會(huì)議、接待等重要公務(wù)活動(dòng)以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車保障；負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車駕駛?cè)藛T的教育和管理。

4、負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測、評價(jià)考核和公共機(jī)構(gòu)垃圾分類。

5、負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)伙食團(tuán)日常管理工作。

6、完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）2025年重點(diǎn)工作

1、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能降耗

（1）開展公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)。督促全縣248個(gè)公共機(jī)構(gòu)在四川省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理一體化平臺(tái)按季度完成水、電、氣、汽油等能耗票據(jù)上報(bào)，確保票據(jù)直報(bào)率達(dá)到100％。

（2）全力推進(jìn)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造。對全縣所有公共機(jī)構(gòu)建筑節(jié)能綜合改造、空調(diào)節(jié)能改造、照明系統(tǒng)改造進(jìn)行摸排，督促各改造單位使用節(jié)能材料、節(jié)能設(shè)備，確保目標(biāo)任務(wù)完成。

（3）開展公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類工作。常態(tài)化開展生活垃圾分類標(biāo)志標(biāo)識(shí)排查整治，充分利用節(jié)能一體化平臺(tái)，督促縣級公共機(jī)構(gòu)開展工作成效評估。

（4）開展反食品浪費(fèi)宣傳。做好反食品浪費(fèi)評估，全年累計(jì)抽查評估比例不低于機(jī)關(guān)食堂總數(shù)的35％。

（5）做好機(jī)關(guān)運(yùn)行成本統(tǒng)計(jì)。按照市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局要求對全縣行政、參公單位基本信息和年度財(cái)政撥款總額、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，詳細(xì)掌握并上報(bào)全縣機(jī)關(guān)運(yùn)行情況報(bào)告。

（6）大力度開展節(jié)能宣傳。利用節(jié)能宣傳周、垃圾分類宣傳周、“世界水日”“中國水周”等重要節(jié)點(diǎn)，通過發(fā)放宣傳資料、組織收看主題直播等方式進(jìn)行節(jié)能宣傳。

2、辦公用房統(tǒng)一管理

（1）加快推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一權(quán)屬登記。督促未辦證的相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門加快完成初始登記，為全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一權(quán)屬登記奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（2）全力保障黨政機(jī)關(guān)辦公用房。做好辦公用房調(diào)劑，加強(qiáng)相關(guān)部門的溝通，指導(dǎo)相關(guān)部門完成辦公場所搬遷。

（3）完成2025年度辦公用房信息更新和報(bào)送。督促指導(dǎo)全縣黨政機(jī)關(guān)按時(shí)完成2025年辦公用房信息數(shù)據(jù)更新及全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息報(bào)送。

3、公務(wù)用車規(guī)范管理

（1）抓好公務(wù)用車處置與更新。對全縣縣級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的應(yīng)急保障用車和業(yè)務(wù)用車情況進(jìn)行摸排，制定處置、更新計(jì)劃，督促相關(guān)單位按程序辦理公務(wù)車輛報(bào)廢、采購等手續(xù)。

（2）規(guī)范公務(wù)用車使用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)停放等制度，建立單車油耗、維修管理臺(tái)賬，推動(dòng)全縣公務(wù)用車定位終端設(shè)備更新，確保統(tǒng)一管理規(guī)范高效。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用審批制度，規(guī)范公務(wù)用車申請、審批流程，運(yùn)用好四川省公務(wù)車管理平臺(tái)，努力提高車輛使用效率和保障水平。

（3）加強(qiáng)駕駛員教育管理。對公務(wù)車駕駛員開展常態(tài)化安全教育和廉政教育培訓(xùn)，不斷提升駕駛員安全駕駛、文明駕駛意識(shí)和廉潔意識(shí)。

4、機(jī)關(guān)伙食團(tuán)管理

（1）加強(qiáng)安全教育管理。定期邀請市場監(jiān)管、燃?xì)夤?、消防救援大?duì)等單位專業(yè)人員，對機(jī)關(guān)伙食團(tuán)職工進(jìn)行食品安全、燃?xì)饩甙踩?、消防安全培?xùn)以及相應(yīng)設(shè)備的檢查，確保全年安全供餐。

（2）抓好精細(xì)化管理。嚴(yán)控成本，切實(shí)把厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的各項(xiàng)要求落實(shí)到餐飲服務(wù)工作中。執(zhí)行好貨物驗(yàn)收關(guān)，嚴(yán)把食品加工關(guān)，不斷提升菜品質(zhì)量和服務(wù)能力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入732．4萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7．32萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出709．96萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13．42萬元、衛(wèi)生健康支出5．4萬元、住房保障支出10．94萬元。機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總數(shù)739．72萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加29．27萬元，主要原因是統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)車數(shù)量增加，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增長。

（一）收入預(yù)算情況

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算739．72萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)7．32萬元，占0．99％；一般公共預(yù)算撥款收入732．4萬元，占99．01％。

（二）支出預(yù)算情況

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算739．72萬元，其中：基本支出353．72萬元，占47．82％；項(xiàng)目支出386萬元，占52．18％。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)732．4萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加25．71萬元，主要原因是統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)車數(shù)量增加，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增長。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入732．4萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出702．64萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13．42萬元、衛(wèi)生健康支出5．4萬元、住房保障支出10．94萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款732．4萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加25．71萬元，主要原因是統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)車數(shù)量增加，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增長。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出702．64萬元，占95．94％；社會(huì)保障和就業(yè)支出13．42萬元，占1．83％；衛(wèi)生健康支出5．4萬元，占0．74％；住房保障支出10．94萬元，占1．49％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為283萬元，主要用于：機(jī)關(guān)伙食團(tuán)人員工資、保險(xiǎn)、獎(jiǎng)金、貨款、維修費(fèi)等。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為95．69萬元，主要用于：應(yīng)急保障用車駕駛員差旅費(fèi)、行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)、全縣公務(wù)用車管理平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為323．96萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、日常工作經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急保障公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油、洗車、過路費(fèi)。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12．77萬元，主要用于：職工單位配套養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0．65萬元，主要用于：職工單位配套工傷保險(xiǎn)。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4．87萬元，主要用于：職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)。

8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0．52萬元，主要用于：職工單位配套公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10．94萬元，主要用于：職工單位配套住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出353．71萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)109．71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)244萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)231．45萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0．45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)231萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級部門來調(diào)研、考察學(xué)習(xí)等工作。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算增長3．03％。主要原因是統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)車數(shù)量增加，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增長。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)231萬元，用于66輛公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油、洗車、過路費(fèi)等方面支出，主要保障全縣機(jī)關(guān)單位調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)、會(huì)議、檢查等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本部門為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算378．69萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算378．69萬元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1－1．部門收入總表（公開表1—1）

1－2．部門支出總表（公開表1—2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2—1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3—1）

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3—2）

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3—3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4—1）

5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）

6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

8．政府采購預(yù)算表（公開表8）

沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年預(yù)算批復(fù)表.xlsx