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沐川縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2025年預(yù)算編制說(shuō)明

沐川縣供銷(xiāo)社2025年

部門(mén)預(yù)算

目錄

一、基本職能及主要工作…………………………………．．．1

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………．．3

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明………………………………………．．3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明……………………………．．4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明………………………．．4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明………………………．．5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明……………．．6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明…………………………．．6

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明……………………………．．6

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………．．6

十一、名詞解釋………………………………………………．．7

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣供銷(xiāo)社基本職能

1．宣傳貫徹中央“三農(nóng)”工作方針政策和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府有關(guān)決策部署，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社事業(yè)發(fā)展。

2．負(fù)責(zé)研究制定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，深化全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)綜合改革。

3．推進(jìn)供銷(xiāo)合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護(hù)全縣供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。

4．履行社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé)，發(fā)展社有企業(yè)，堅(jiān)持社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，落實(shí)社有資產(chǎn)安全和保值增值責(zé)任。

5．領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，發(fā)展基層供銷(xiāo)合作社，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。

6．指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作系統(tǒng)開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源等流通服務(wù)，拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，發(fā)展生產(chǎn)、供銷(xiāo)、消費(fèi)、信用等綜合合作，打造為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)。

7．根據(jù)授權(quán)對(duì)重要生產(chǎn)生活資料的經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)備進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

8．根據(jù)授權(quán)參與公益性農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)，承擔(dān)國(guó)有控股的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管護(hù)。

9．指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社開(kāi)展教育培訓(xùn)工作。

10．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）沐川縣供銷(xiāo)社2025年重點(diǎn)工作：

1．全力推進(jìn)“千縣千社質(zhì)量提升行動(dòng)”。以“基層社示范社”建設(shè)為關(guān)鍵抓手，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)“千縣千社”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面開(kāi)展查漏補(bǔ)缺工作，致力于將1個(gè)基層社打造為服務(wù)功能完備、社會(huì)口碑優(yōu)良、具備強(qiáng)勁可持續(xù)發(fā)展能力的基層供銷(xiāo)合作社，為在2026年成功建成“千縣千社”標(biāo)桿社筑牢根基，助力供銷(xiāo)事業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺(tái)階。

2．抓好農(nóng)資市場(chǎng)的穩(wěn)控保供。打造“供銷(xiāo)社企業(yè)＋配送中心＋基層網(wǎng)點(diǎn)”的農(nóng)資經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化與各基層供銷(xiāo)社、農(nóng)資直營(yíng)店及村農(nóng)資加盟店等28個(gè)農(nóng)資銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)合作，確保系統(tǒng)農(nóng)資保供指揮調(diào)度和社屬農(nóng)資企業(yè)業(yè)務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

3．積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)。依托社有企業(yè)和基層社及其為農(nóng)服務(wù)中心開(kāi)展綜合服務(wù)，通過(guò)川業(yè)農(nóng)資公司，茨灣、同創(chuàng)基層供銷(xiāo)社、智農(nóng)為農(nóng)服務(wù)中心及開(kāi)門(mén)開(kāi)放辦社企業(yè)，廣泛開(kāi)展為農(nóng)服務(wù)業(yè)務(wù)。

4．加快推進(jìn)基層社建設(shè)。實(shí)施“基層社示范社”建設(shè)工程，促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力領(lǐng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，強(qiáng)化家庭能人培訓(xùn)，廣泛吸納農(nóng)民社員、家庭農(nóng)場(chǎng)等其他新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體加入基層社，完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制。

5．推進(jìn)“供銷(xiāo)＋政務(wù)服務(wù)”試點(diǎn)。為切實(shí)打通為農(nóng)服務(wù)“最后一公里”，與縣行政審批局合作，全力推進(jìn)供銷(xiāo)社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、日用品銷(xiāo)售等供銷(xiāo)綜合業(yè)務(wù)入駐便民服務(wù)中心。

6．深入實(shí)施消費(fèi)幫扶。扎實(shí)開(kāi)展“天府鄉(xiāng)村”公益品牌的宣傳審核推廣使用，正確引導(dǎo)285個(gè)單品使用標(biāo)識(shí)，運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)＋天府鄉(xiāng)村＋消費(fèi)幫扶”模式，為全縣消費(fèi)幫扶活動(dòng)提供渠道，進(jìn)一步提升沐川“川字號(hào)”特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品知名度，助力鄉(xiāng)村振興。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣供銷(xiāo)社沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算的編制范圍僅包括沐川縣供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)本級(jí)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣供銷(xiāo)社所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。沐川縣供銷(xiāo)社2025年收支預(yù)算總數(shù)165．73萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少19萬(wàn)元，主要原因是勵(lì)行節(jié)儉及人員退休等。

（一）收入預(yù)算情況

沐川縣供銷(xiāo)社2025年收入預(yù)算165．73萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入165．73萬(wàn)元，占100％；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

沐川縣供銷(xiāo)社2025年支出預(yù)算165．73萬(wàn)元，其中：基本支出165．73萬(wàn)元，占100％。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

沐川縣供銷(xiāo)社2025年收支預(yù)算總數(shù)165．73萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少19萬(wàn)元，主要原因是勵(lì)行節(jié)儉及人員退休等。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入165．73萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出16．03萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7．63萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出128．51萬(wàn)元、住房保障支出13．56萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

沐川縣供銷(xiāo)社2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款165．73萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少19萬(wàn)元，主要原因是勵(lì)行節(jié)儉及人員退休等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出16．03萬(wàn)元，占9．67％；衛(wèi)生健康支出7．63萬(wàn)元，占4．6％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出128．51萬(wàn)元，占77．54％；住房保障支出13．56萬(wàn)元，占8．18％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15．87萬(wàn)元，主要用于：支付公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0．16萬(wàn)元，主要用于：支付職工失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6．05萬(wàn)元，主要用于：支付公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1．58萬(wàn)元，主要用于：支付公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為128．51萬(wàn)元，主要用于：縣供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)運(yùn)行等基本支出。

6．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算為13．56萬(wàn)元，主要用于：繳納公務(wù)員住房公積金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

沐川縣供銷(xiāo)社2025年一般公共預(yù)算基本支出165．73萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)144．06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)21．67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

沐川縣供銷(xiāo)社2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0．6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算上升0％。主要原因是厲行節(jié)約打緊開(kāi)支。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

沐川縣供銷(xiāo)社2025年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

沐川縣供銷(xiāo)社2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為128．51萬(wàn)元，比2024年預(yù)算137．58萬(wàn)元減少9．07萬(wàn)元，下降6．59％。主要原因是勵(lì)行節(jié)儉，響應(yīng)政府號(hào)召壓縮支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年，沐川縣供銷(xiāo)社安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，沐川縣供銷(xiāo)社共有車(chē)輛0輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2025年沐川縣供銷(xiāo)社開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）

1－1．部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1－1）

1－2．部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1－2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2－1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－1）

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－2）

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4－1）

5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）

6．部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

7．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）

8．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）

供銷(xiāo)社部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx