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沐川縣文化旅游發(fā)展服務中心2025年部門預算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）縣文旅中心職能簡介
沐川縣文化旅游發(fā)展服務中心（以下簡稱縣文旅中心）主要職能為：負責全縣文化旅游服務工作，受理旅游投訴并及時處理，做好旅游咨詢工作。負責全縣文化旅游服務產品體系建設，如規(guī)劃編制、商標注冊、營銷推廣、招商引資等。推進全縣旅游營銷體系建設，做好旅游宣傳推廣、推動旅游產品和市場“走出去”，旅游企業(yè)和資本“請進來”，協(xié)調配合開展文化旅游重大項目招商引資工作。負責通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息、推動智能旅游、監(jiān)測和處理有關旅游方面的網(wǎng)絡輿情，負責旅游信息網(wǎng)絡的完善、運行和維護。負責旅游市場分析、研究和統(tǒng)計監(jiān)測工作。組織參與文旅市場的重大活動，指導文旅企業(yè)發(fā)展，文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)工作，指導協(xié)調全縣旅游協(xié)會、酒店協(xié)會、文化藝術團體的發(fā)展。負責全縣旅游景區(qū)的規(guī)劃建設和管理等工作。
（二）縣文旅中心2025年重點工作
1．將項目建設作為推動沐川文旅發(fā)展的窗口。一是推動傳統(tǒng)旅游景點改造升級，打響沐川文旅金字招牌；二是新建擴建高質量住宿設施，提升整體住宿水平；三是打造特色化旅游休閑區(qū)，點亮夜間經濟；四是依托資源稟賦，培育和優(yōu)化新興旅游景點建設。
2．將宣傳營銷作為提升沐川文旅知名度的助推器。一是整合多種資源，推進宣傳營銷；二是堅持文旅互動，開展城市推介；三是豐富文體旅活動，展示品牌形象。
二、部門預算單位構成
縣文旅中心為一級預算單位，無下屬單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，縣文旅中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入主要是一般公共預算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、項目支出?？h文旅中心2025年收支預算總數(shù)4061．43萬元，比2024年收支預算總數(shù)減少1734．65萬元，主要原因是“交通＋旅游”債券資金減少，上年結轉減少。
（一）收入預算情況
縣文旅中心2025年收入預算4061．43萬元，其中：上年結轉3948．94萬元，占97．23％；一般公共預算撥款收入112．49萬元，占2．77％；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
縣文旅中心2025年支出預算4061．43萬元，其中：基本支出112．49萬元，占2．77％；項目支出3948．94萬元，占97．23％。
四、財政撥款收支預算情況說明
縣文旅中心2025年財政撥款收支預算總數(shù)4061．43萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)減少1734．65萬元，主要原因是本年支出中“交通＋旅游”債券資金減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入112．49萬元、本上年結轉3948．94萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出87．50萬元、社會保障和就業(yè)支出11．09萬元、衛(wèi)生健康支出4．65萬元、住房保障支出9．25萬元、項目支出3948．94萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
縣文旅中心2025年一般公共預算當年撥款112．49萬元，比2024年預算數(shù)增加31．98萬元，主要原因是部門人員增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化旅游體育與傳媒支出（類）87．50萬元，占77．7，9％；社會保障和就業(yè)支出（類）11．09萬元，占9．86％；衛(wèi)生健康支出（類）4．65萬元，占4．13％；住房保障支出（類）9．25萬元，占8．22％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為86．64萬元，主要用于：縣文旅中心日常運轉和工作開展等相關支出。
2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2025年預算數(shù)為0．86萬元，主要用于：縣文旅中心職工福利費支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2025年預算數(shù)為10．98萬元，主要用于：縣文旅中心職工養(yǎng)老保險單位部分支出。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他社會保障和就業(yè)（項）2025年預算數(shù)為0．11萬元，主要用于：縣文旅中心職工其他社會保障單位部分支出。
5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為4．19萬元，主要用于：縣文旅中心職工醫(yī)療保險單位部分支出。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為0．46萬元，主要用于：縣文旅中心職工公務員醫(yī)療補助單位部分支出。
7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為9．25萬元，主要用于：縣文旅中心職工住房公積金單位部分支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
縣文旅中心2025年一般公共預算基本支出112．49萬元，其中：
其中：人員經費97．33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等；公用經費15．16萬元，主要包括：辦公費、水費、電費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2025年，縣文旅中心“三公”經費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）公務接待費與2024年預算持平。主要原因是2025縣文旅中心無公務接待安排。
（二）公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。主要原因是2025年縣文旅中心無購車計劃，單位現(xiàn)有公務用車0輛。2025年安排公務用車購置費0萬元，運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
縣文旅中心2025年政府性基金預算支出3948．94萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出3948．94萬元，比2024年預算數(shù)減少1378．99萬元，主要原因是“交通＋旅游”債券資金減少。
九、國有資本經營預算情況說明
縣文旅中心2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2025年，縣文旅中心履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計15．16萬元。
（二）政府采購情況
縣文旅中心2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年底，縣文旅中心所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2025年，縣文旅中心未編制項目績效目標。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
（五）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經費。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十七）三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開
表2－1）
3．一般公共預算支出預算表（公開表3）
3－1．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3－3）
4．政府性基金預算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開
表4－1）
5．國有資本經營預算支出表（公開表5）
6．部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標表（公開表7）
8．政府采購預算表（公開表8）
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