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沐川縣工商聯(lián)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
（一）加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。
（二）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
（三）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。
（四）促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。
（五）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。
（六）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權(quán)利平等、機會平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。
（七）依法加強會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，工商聯(lián)預(yù)算編制范圍包括：沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2025年收支預(yù)算總數(shù)106.35萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加1.89萬元，增加的主要原因是調(diào)資增加了相關(guān)人員經(jīng)費預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
工商聯(lián)2025年收入預(yù)算106.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入106.35萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
工商聯(lián)2025年支出預(yù)算106.35萬元，其中：基本支出106.35萬元，占100%。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
工商聯(lián)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)106.35萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加了1.89萬元，增加的主要原因是調(diào)資增加了相關(guān)人員經(jīng)費預(yù)算。
收入包括一般公共預(yù)算撥款收入106.35萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出82.59萬元、社會保障和就業(yè)支出10.55萬元、衛(wèi)生健康支出4.48萬元、住房保障支出8.72萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
工商聯(lián)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款106.35萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加了1.89萬元，增加的主要原因是調(diào)資增加了相關(guān)人員經(jīng)費預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款106.35萬元，其中一般公共服務(wù)支出82.59萬元，占77.66%；社會保障和就業(yè)支出10.55萬元，占9.92%；、衛(wèi)生健康支出4.48萬元，占4.21%；住房保障支出8.72萬元，占8.20%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為82.59萬元，主要用于：一是機關(guān)單位人員基本工資、津補貼、獎金和其他交通費等支出，二是用于維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)的辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、職工福利費、工會費和辦公設(shè)備購置費等支出；三是臨時人員工資和按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為臨時人員繳納的各種社會保險費等支出；四是按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的殘疾人就業(yè)保障金。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為10.38萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.17萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納機關(guān)工勤人員失業(yè)保險和單位職工工傷保險支出。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.96萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納的醫(yī)療保險支出。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.53萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.72萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
工商聯(lián)2025年一般公共預(yù)算基本支出106.35萬元，其中：
人員經(jīng)費92.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、一次性獎金、各項社會保險繳費、住房公積金和編外人員工資等。
公用經(jīng)費13.39萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會費、福利費、其他交通費和其他商品服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
工商聯(lián)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2025年工商聯(lián)無出國出境計劃安排。與上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費。2025年工商聯(lián)安排公務(wù)接待費預(yù)算0.2萬元，與上年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2025年工商聯(lián)安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費0萬元；與上年預(yù)算持平。2025年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年工商聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計13.39萬元，比2024年預(yù)算增加了1.04萬元，增加了8.42%。主要原因是增加了辦公費、差旅費、其他交通費等預(yù)算支出。
（二）政府采購情況。2025年工商聯(lián)未安排政府采購預(yù)算支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年底，工商聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2025年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）2025年工商聯(lián)未安排項目預(yù)算支出，開展績效目標(biāo)管理的項目0個。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）三公經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開
表4-1）
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
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