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沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）永福鎮(zhèn)人民政府職能簡(jiǎn)介。

1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷(xiāo)合作社等工作。

6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理， 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

8.負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，承接落實(shí)賦權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政權(quán)力事項(xiàng)。建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

9.負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）永福鎮(zhèn)人民政府2025年重點(diǎn)工作。

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神，按照省、市、縣委全會(huì)部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，按照全市“節(jié)奏更快、效率更高、質(zhì)量更優(yōu)”主題實(shí)踐活動(dòng)要求，緊起來(lái)、動(dòng)起來(lái)、跑起來(lái)，統(tǒng)籌生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展，全力培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，積極構(gòu)建綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，努力做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)環(huán)境、做活經(jīng)濟(jì)，奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化永福實(shí)踐新篇章。

1.加力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，在擴(kuò)大有效投資上奮勇?tīng)?zhēng)先。貫徹新發(fā)展理念，走高質(zhì)量發(fā)展之路。拓寬招商引資，優(yōu)化服務(wù)方式，謀劃項(xiàng)目包裝，全力做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展“后半篇文章”。結(jié)合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，以商招商，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。全面加快20萬(wàn)噸文化用紙項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，全力推進(jìn)村道改建、料場(chǎng)征地等既定任務(wù)，暢通政企合作會(huì)商渠道，確保重大項(xiàng)目按期、保質(zhì)、高效、安全實(shí)施。挖掘沐川竹海國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)品牌效應(yīng)，全面配合“隱居鄉(xiāng)里”招引落地，積極推進(jìn)用地供應(yīng)服務(wù)保障，助推景區(qū)形成更多更新實(shí)物投資。緊緊圍繞幸福美麗鐵龍路建設(shè)，逐步優(yōu)化沿線環(huán)境衛(wèi)生治理，整體提升旅游強(qiáng)鎮(zhèn)綜合形象，全面激活全域旅游發(fā)展?jié)撃?。完成五指山竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)二期的建設(shè)，讓園區(qū)提質(zhì)增效。

2.加力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)上奮勇?tīng)?zhēng)先。學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬(wàn)工程”寶貴經(jīng)驗(yàn)，率先拉開(kāi)和美鄉(xiāng)村建設(shè)序幕，緊緊圍繞創(chuàng)建指標(biāo)、基礎(chǔ)短板、基層治理等薄弱環(huán)節(jié)，整合資源、多措并舉，力爭(zhēng)打造示范村1個(gè)。積極踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，切實(shí)鞏固藍(lán)天、碧水、凈土“三大戰(zhàn)役”成果，務(wù)實(shí)推進(jìn)“五清”行動(dòng)、“廁所革命”、垃圾清運(yùn)等環(huán)境提升，持續(xù)深挖“觀鳥(niǎo)經(jīng)濟(jì)”和避暑經(jīng)濟(jì)潛能，不斷擦亮綠色發(fā)展本底。實(shí)踐探索村莊運(yùn)營(yíng)模式，做深做實(shí)集體經(jīng)濟(jì)壯大，建立健全資產(chǎn)劃分、收益分配、聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)等工作機(jī)制，創(chuàng)新摸索多種營(yíng)收渠道，吸納社會(huì)多方資本力量，投資形成更多實(shí)物總量，持續(xù)增強(qiáng)村級(jí)“三資”規(guī)模。

3.加力推進(jìn)“三農(nóng)”工作，在鄉(xiāng)村全面振興上奮勇?tīng)?zhēng)先。始終踐行“以人民為中心”的服務(wù)宗旨，緊緊圍繞低保、五保、特困、重殘等困難群體，持續(xù)加大關(guān)心關(guān)愛(ài)幫扶力度，全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策保障，積極營(yíng)造和諧溫馨發(fā)展氛圍。緊扣脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，抓實(shí)防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系作用，用好自上而下和自下而上的摸排線索，讓監(jiān)測(cè)戶(hù)、大病戶(hù)、困難戶(hù)兜底保障更加厚實(shí)，全面統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、民生等全方位幫扶落實(shí)，堅(jiān)決守住防止規(guī)模性返貧致貧底線。深度聚焦“米袋子”“菜籃子”穩(wěn)產(chǎn)保供，縱深推進(jìn)全民醫(yī)保參保計(jì)劃，立足公共配套、文體活動(dòng)、教育提升等民生需求，持續(xù)發(fā)力、加快完善，切實(shí)提升全鎮(zhèn)群眾獲得感、幸福感。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

永福鎮(zhèn)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。　　

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，永福鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1157.27萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入36.52萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出537.82萬(wàn)元、國(guó)防支出1.69萬(wàn)元、公共安全支出1.69萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出4.40萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.85萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.63萬(wàn)元、農(nóng)林水支出506.26萬(wàn)元、住房保障支出51.46萬(wàn)元。永福鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)1193.79萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少39.38萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少56.29萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

永福鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1193.79萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)36.52萬(wàn)元，占3.06%；一般公共預(yù)算撥款收入1157.27萬(wàn)元，占96.94%。

（二）支出預(yù)算情況

永福鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1193.79萬(wàn)元，其中：基本支出671.33萬(wàn)元，占56.24%；項(xiàng)目支出522.46萬(wàn)元，占43.76%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

永福鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1157.27萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少41.86萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)運(yùn)行減少30.34萬(wàn)元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1157.27萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出537.82萬(wàn)元、國(guó)防支出1.69萬(wàn)元、公共安全支出1.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出62.64萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.63萬(wàn)元、農(nóng)林水支出475.35萬(wàn)元、住房保障支出51.46萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

永福鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1157.27萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少41.86萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)運(yùn)行減少30.34萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出537.82萬(wàn)元，占46.47%；國(guó)防支出1.69萬(wàn)元，占0.15%；公共安全支出1.69萬(wàn)元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.64萬(wàn)元，占5.41%；衛(wèi)生健康支出26.63萬(wàn)元，占2.30%；農(nóng)林水支出475.35萬(wàn)元，占41.08%；住房保障支出51.46萬(wàn)元，占4.45%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.23萬(wàn)元，主要用于：人大代表會(huì)議相關(guān)支出。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.14萬(wàn)元，主要用于：人大代表活動(dòng)支出。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，主要用于：村（社區(qū)）“有事來(lái)協(xié)商”工作支出。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為357.97萬(wàn)元，主要用于：行政工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為170.62萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.95萬(wàn)元，主要用于：地方志編纂。

7.國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.69萬(wàn)元，主要用于：征兵工作和民兵訓(xùn)練。

8.公共安全支出（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.69萬(wàn)元，主要用于：普法宣傳工作。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.80萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為60.30萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ攫B(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.54萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠すｋU(xiǎn)繳費(fèi)和殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)））2025年預(yù)算數(shù)為14.27萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝恍姓毠めt(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.80萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝皇聵I(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.56萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠めt(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.80萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.67萬(wàn)元，主要用于：永同路占地租地支出。

17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為467.88萬(wàn)元，主要用于：保障村（社區(qū)）干部報(bào)酬、績(jī)效、醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)、第一書(shū)記和工作隊(duì)工作、“一村一警”補(bǔ)貼等村級(jí)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為51.46萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

永福鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出671.33萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)566.40萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)104.93萬(wàn)元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

永福鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬(wàn)元。2025年縣級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算增長(zhǎng)100%。主要原因是2024年未安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算與2024年預(yù)算持平）。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：越野車(chē)1輛，小型貨車(chē)1輛。2025年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃。2025年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)指導(dǎo)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

永福鎮(zhèn)人民政府2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

永福鎮(zhèn)人民政府2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年，永福鎮(zhèn)設(shè)直屬公益一類(lèi)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年，永福鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算10.05萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.05萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，永福鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2025年永福鎮(zhèn)人民政府開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目31個(gè)，涉及預(yù)算590.87萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算104.93萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目21個(gè)，涉及預(yù)算485.95萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（一） 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二） 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三） 一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：指記錄和反映各級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)在召開(kāi)各種會(huì)議過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用。

（四） 一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指人大代表相關(guān)的一系列服務(wù)、管理和支持活動(dòng)。

（五） 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指在政協(xié)事務(wù)中，除了行政運(yùn)行、政協(xié)會(huì)議、參政議政等常規(guī)支出之外的其他相關(guān)支出。

（六） 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

（七） 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指的是事業(yè)單位的基本支出。

（八） 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指在政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)中，除了已有明確分類(lèi)的支出項(xiàng)目之外的其他支出。

（九） 國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：指國(guó)家預(yù)算中用于國(guó)防建設(shè)和保衛(wèi)國(guó)家安全的支出。

（十） 公共安全支出（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）： 指全市法治宣傳教育、人民調(diào)解、特種技術(shù)車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)等支出。 

（十一） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：指對(duì)老年人的關(guān)懷和幫助等支出。    

（十二） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十三） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十四） 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十五） 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十六） 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十七）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府在農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的日常行政管理方面的支出。

（十八）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指在農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域內(nèi)，除了已有明確分類(lèi)的支出項(xiàng)目之外的其他相關(guān)支出。

（十九）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指政府用于支持農(nóng)村基層組織建設(shè)的資金。

（二十） 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十一） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二十二） 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十三） “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）

1-1.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）

1-2.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）

6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）

8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）

2025部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx